Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101276 reštauračné služby 3.5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Interhouse Košice, a.s. 31706631 57,10 € 14.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 Faktúra
0000101266 hud.vystúpenie 3.5.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CREATIVE PRO (KE) s.r.o. 46132856 5 400,00 € 13.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101268 Ubyt.SK V4 5.-6.mája 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 2 708,90 € 13.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 Faktúra
0000101260 prenájom skladu MTZ 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 10.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101237 prenájom LED obrazovky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BV MUSIC s.r.o. 36569348 1 200,00 € 09.05.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101256 Licencia na premiet.filmu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ATTACK FILM, s.r.o. 35902809 2 443,60 € 09.05.2019 14.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101242 oprava,servis umýv.stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Narimex, spol. s r.o. 00679976 115,39 € 09.05.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101241 ISDN PRA DDI 02/5978 4/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 306,56 € 09.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 Faktúra
0000101245 prenájom lady košov 4/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 196,73 € 09.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 Faktúra
0000101244 pranie uterákov 4/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 09.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 Faktúra
0000101239 Biznis ISDN Základ 4/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,40 € 09.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 Faktúra
0000101238 Biznis ISDN Základ 4/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 09.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 Faktúra
0000101221 čistenie,úpravy žaluzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 558,00 € 07.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101233 Prac.obed SK V4 - 30.4.19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hildin Dvor, s. r. o. 52122361 368,70 € 07.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101234 Tem.monitoring médií 4/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 249,95 € 07.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101271 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 293,84 € 07.05.2019 15.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101269 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 481,25 € 07.05.2019 15.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101220 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 135,74 € 07.05.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101142 prenájom miestn.,občerst. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BALEVA, s.r.o. 47359692 100,00 € 07.05.2019 17.05.2019 21.05.2019 Faktúra
0000101222 označenie parkov.miest Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BAUMEDIA s.r.o. 35871199 345,00 € 07.05.2019 17.05.2019 21.05.2019 Faktúra
0000101236 tlač komplimentiek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 139,20 € 07.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 Faktúra
0000101193 ciachovanie 3ks váh Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 111,60 € 06.05.2019 15.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101200 Ubyt.SK V4 PRES- 29.04.19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 625,10 € 06.05.2019 15.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101209 letec.preprava BA-Taškent Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 4 496,00 € 06.05.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101173 ubytovanie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Technická Univerzita v Košiciach 00397610 588,00 € 03.05.2019 15.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101177 čistenie parkoviska Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IB Rein, s.r.o. 35896582 5 760,00 € 03.05.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101197 Zberat.karty M.R.Štefánik Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mincovňa Kremnica, štátny podnik 00010448 774,47 € 03.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 Faktúra
0000101199 licenčný popl. k filmu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LOCO FILMS 1 500,00 € 02.05.2019 03.05.2019 07.05.2019 Faktúra
0000101186 závod.strava zamestn.4/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 28 119,66 € 02.05.2019 16.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101185 čaša vína,pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 226,63 € 02.05.2019 15.05.2019 17.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »