Objednávka č. 0000209117
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Orange Slovensko,a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 09 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000209117
- Popis objednaného plnenia: SDH okruh E1 na MZVaEZ (mes. poplatky)
- Dátum vyhotovenia: 15.01.2016
- Celková hodnota s DPH: 4 017,60 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000024 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Palivá, energie, voda, telefóny | 550 000,00 € | 29.07.2014 | 31.07.2014 | 29.07.2018 | 30.07.2014 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Zmluva |
| 0000100005 | mes.popl.SDH okr.E1 1/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.01.2016 | 27.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100579 | mes.popl.SDH 02/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 09.02.2016 | 26.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101137 | m.poplatok SDH E1,03/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.03.2016 | 29.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101676 | mes.popl.SDH okr.E1 4/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.04.2016 | 28.04.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102399 | SDH okr. E1 5/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 11.05.2016 | 27.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103107 | SDH okr. E1 6/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.06.2016 | 28.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103820 | mes.popl.SDH okr.E1 7/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 11.07.2016 | 26.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104586 | mes.popl. SDH okr.E1 8/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 11.08.2016 | 25.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104954 | popl.SDH okr. E1 9/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.09.2016 | 29.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105600 | mes.popl.SDH okr.E1 10/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 10.10.2016 | 28.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106250 | mes.popl.SDH okr.E1 11/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.11.2016 | 28.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107215 | mes.popl.SDH okr.E1 12/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 09.12.2016 | 21.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra |