Zmluva č. 1210000024
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Orange Slovensko,a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 09 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
- Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o zmluve
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo zmluvy: 1210000024
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
- Dátum uzavretia: 29.07.2014
- Dátum účinnosti: 31.07.2014
- Dátum platnosti do: 29.07.2018
- Celková hodnota: 550 000,00 € (s DPH)
- Poznámka: uvedená suma je v EUR bez DPH
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000208162 | Mobilný telefón Apple iPhone 6 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 399,00 € | 13.07.2015 | 22.07.2015 | 14.07.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208415 | Mobilný telefón | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 49 275,00 € | 04.09.2015 | 15.09.2015 | 07.09.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208593 | Mobilný telefón Apple iPhone 6, 16GB | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 190,00 € | 12.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207112 | HVPS PABX - mes. poplatok a hovory | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 27 000,00 € | 19.01.2015 | 31.12.2015 | 19.10.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207112 | HVPS PABX - mes. poplatok a hovory | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 27 000,00 € | 19.01.2015 | 31.12.2015 | 19.10.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208724 | Apple iPhone 6, Grey 16GB | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 957,00 € | 30.10.2015 | 07.11.2015 | 16.11.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208952 | Apple iPhone 6, Grey, 16GB | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 376,00 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 | 18.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000106731 | poplatok HVPS PABX | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 316,63 € | 06.11.2014 | 26.11.2014 | 27.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000106730 | SDH okruh 11/2014 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 06.11.2014 | 26.11.2014 | 27.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000209115 | Mobilný telefón Apple Iphone 6,Grey 16GB | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 957,00 € | 15.01.2016 | 20.01.2016 | 18.01.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209117 | SDH okruh E1 na MZVaEZ (mes. poplatky) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 017,60 € | 15.01.2016 | 31.12.2015 | 18.01.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209118 | HVPS PABX - mes. poplatok a hovory | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 17 000,00 € | 15.01.2016 | 31.12.2016 | 18.01.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000106703 | poplatky za mobil 10/2014 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 508,40 € | 04.11.2014 | 26.11.2014 | 27.11.2014 | Faktúra | ||||
| 0000209122 | Mobilná sieť - hovorné a poplatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 100 000,00 € | 18.01.2016 | 31.12.2016 | 29.01.2016 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Objednávka | ||
| 0000209211 | Mobilný telefón Apple Iphone 6,Grey 16GB | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 509,00 € | 29.01.2016 | 12.02.2016 | 01.02.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209309 | mobilný telefón Samsung Galaxy A5 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 13 455,00 € | 16.02.2016 | 25.02.2016 | 18.02.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000107671 | Telekom.služby 11/2014 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9 866,39 € | 05.12.2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000107693 | popl. SDH okr. E1 12/2014 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.12.2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000209350 | Mobilný telefón | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 957,00 € | 22.02.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000107708 | HVPS PABX 11/2014 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 344,90 € | 08.12.2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | Faktúra | ||||
| 0000209511 | Mobilný telefón Samsung Galaxy A5 black | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 658,00 € | 21.03.2016 | 28.03.2016 | 21.03.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209574 | Mobilný tel. Apple Iphone 6S, 64GB,black | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 299,00 € | 31.03.2016 | 05.04.2016 | 31.03.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100483 | mobilný internet 1/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 807,50 € | 04.02.2015 | 02.03.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000100616 | mes.popl.HVPS PABX 2/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 698,64 € | 10.02.2015 | 02.03.2015 | 03.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000100615 | mesačný poplatok SDH 2/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 10.02.2015 | 04.03.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000100484 | poplatky za mobily 1/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 481,90 € | 04.02.2015 | 04.03.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000101164 | Mesač.poplatky MOI, 2/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 847,57 € | 04.03.2015 | 30.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000101165 | Mesačné poplatky, 2/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 786,62 € | 04.03.2015 | 30.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000101221 | popl. HVPS PABX 3/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 706,89 € | 06.03.2015 | 30.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000101220 | Popl.SDH okr.E1 3/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 669,60 € | 06.03.2015 | 30.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000209955 | Mobilný telefón Apple Iphone 6, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 828,00 € | 31.05.2016 | 01.06.2016 | 01.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209987 | Mobilný telefón Apple Iphone 6, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 638,00 € | 03.06.2016 | 03.06.2016 | 02.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101873 | Popl.za mobily 4/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 271,16 € | 08.04.2015 | 24.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000101872 | Mobilný internet 3/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 855,59 € | 08.04.2015 | 24.04.2015 | 28.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000210067 | Tablet Samsung Galaxy Tan A9.7 LTE | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 219,99 € | 09.05.2016 | 09.05.2016 | 14.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210065 | Mobilný telefón Samsung Galaxy A3 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 200,00 € | 29.04.2016 | 29.04.2016 | 14.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102144 | Popl. HVPS PABX 4/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 646,66 € | 20.04.2015 | 05.05.2015 | 06.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000210070 | Telekomunikačné služby poskytované | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 30 000,00 € | 29.04.2016 | 30.12.2016 | 14.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210073 | Mobilný telefón Samsung Galaxy A3 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 10,00 € | 14.06.2016 | 21.06.2016 | 15.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102564 | mes.popl.HVPS PABX 5/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 273,62 € | 07.05.2015 | 28.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000102563 | mes.popl.SDH okr.E1 5/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.05.2015 | 28.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000102484 | popl.za mobily 5/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 7 358,98 € | 05.05.2015 | 28.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000102483 | mobilný internet 4/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 944,24 € | 05.05.2015 | 28.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103295 | mes.popl.HVPS PABX 5/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 325,20 € | 08.06.2015 | 25.06.2015 | 26.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103291 | mes.popl.SDH okr. E1 6/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.06.2015 | 25.06.2015 | 26.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103206 | Mobil.mesačný popl. 5/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 275,90 € | 04.06.2015 | 25.06.2015 | 26.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103203 | Mobilný internet, 5/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 202,00 € | 04.06.2015 | 25.06.2015 | 26.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000210440 | Apple Ipad Air2, 64GB,Gray | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 459,00 € | 22.08.2016 | 25.08.2016 | 23.08.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104035 | mobil.internet 6/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 810,44 € | 08.07.2015 | 23.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000104034 | mes.popl. SDH okr.E1 7/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 09.07.2015 | 23.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000104033 | mes.popl. HVPS PABX 7/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 218,66 € | 09.07.2015 | 23.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103950 | popl.za mobily 7/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 631,78 € | 07.07.2015 | 23.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000104731 | mes.popl.SDH okr.E1 8/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 10.08.2015 | 28.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||
| 0000104732 | mes.popl.HVPS PABX 8/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 176,03 € | 10.08.2015 | 28.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||
| 0000104678 | popl.za mobily 8/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 777,11 € | 06.08.2015 | 28.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||
| 0000104677 | mobilný internet 7/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 444,26 € | 06.08.2015 | 28.08.2015 | 31.08.2015 | Faktúra | ||||
| 0000105326 | apple iphone 6-SZ Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 49 275,00 € | 10.09.2015 | 23.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | ||||
| 0000105234 | mobilný internet 8/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 780,56 € | 07.09.2015 | 25.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||
| 0000105236 | popl.za mobily 9/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 964,96 € | 07.09.2015 | 25.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||
| 0000105337 | mes.popl.SDH okr. E1 9/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 10.09.2015 | 25.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||
| 0000105339 | mobil apple | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 399,02 € | 10.09.2015 | 30.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000105338 | mes.popl.HVPS PABX 9/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 140,99 € | 10.09.2015 | 28.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000211041 | MT Samsung Galaxy S7 Edge, 32 GB, Black | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 399,02 € | 22.12.2016 | 22.12.2016 | 09.01.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211056 | Telekomunikačné služby pre MZVaEZ SR, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 017,60 € | 13.01.2017 | 31.12.2017 | 16.01.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211058 | Telekomunikačné služby - HPVS PABX | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 25 000,00 € | 13.01.2017 | 31.12.2017 | 16.01.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211060 | Telekomunikačné služby pre MZVaEZ SR, | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 100 000,00 € | 13.01.2017 | 31.12.2017 | 16.01.2017 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Objednávka | ||
| 0000106747 | Poplatky za mobily, 11/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 024,14 € | 05.11.2015 | 30.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000106775 | mobilný internet 10/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 513,52 € | 06.11.2015 | 30.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000106832 | mes. poplatok HVPS PABX | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 358,43 € | 09.11.2015 | 30.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000106912 | mes. poplatok SDH 11/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 11.11.2015 | 30.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000211389 | MT Iphone7 256GB Black | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Iné | 1 078,00 € | 14.03.2017 | 22.03.2017 | 15.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000107667 | Poplatky za mobily 11/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9 541,08 € | 04.12.2015 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000107741 | mes.popl.SDH okr.E1 12/15 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.12.2015 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000107726 | mobilný internet 12/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 560,41 € | 07.12.2015 | 30.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||
| 0000211579 | MT Iphone7 128GB JET Black | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 128,00 € | 25.04.2017 | 19.05.2017 | 26.04.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211612 | MT Iphone7 128GB Matte Black | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 499,00 € | 03.05.2017 | 15.05.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100004 | mobil.hovory 1/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 173,98 € | 05.01.2016 | 31.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100005 | mes.popl.SDH okr.E1 1/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.01.2016 | 27.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | ||||
| 0000108277 | mobilný internet 12/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 926,23 € | 05.01.2016 | 27.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100176 | nákup mobilov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 375,89 € | 25.01.2016 | 23.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100595 | PABX hovory 1/16,pop.2/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 043,92 € | 10.02.2016 | 26.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100579 | mes.popl.SDH 02/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 09.02.2016 | 26.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100508 | Mobil hov.1/16 popl. 2/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 7 270,68 € | 05.02.2016 | 02.03.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101136 | m.poplatok HVPS PABX 3/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 082,41 € | 08.03.2016 | 29.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101137 | m.poplatok SDH E1,03/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.03.2016 | 29.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101141 | popl.za hovory 3/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 865,48 € | 07.03.2016 | 29.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000211876 | Mobilný telefón Samsung Galaxy S8+ blue | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 493,91 € | 28.06.2017 | 10.07.2017 | 19.07.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101122 | apple iPhone 6 14 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 465,57 € | 07.03.2016 | 01.04.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101676 | mes.popl.SDH okr.E1 4/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.04.2016 | 28.04.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101653 | PABX hov.3/16,popl.4/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 178,85 € | 06.04.2016 | 28.04.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101625 | mob.hovory 3/16,popl.4/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 234,85 € | 05.04.2016 | 28.04.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102400 | HVPS PABX 5/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 164,22 € | 11.05.2016 | 27.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102399 | SDH okr. E1 5/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 11.05.2016 | 27.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102301 | mob.hovory4/16,popl.5/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 881,32 € | 05.05.2016 | 30.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101923 | samsung galaxy A5 - 20ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 732,09 € | 19.04.2016 | 31.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102366 | telekom sl.SKPRES 5/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 234,13 € | 10.05.2016 | 21.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102461 | samsung tab. A 9.7 LTE | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 219,99 € | 16.05.2016 | 21.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102365 | samsung galaxy A3 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 200,00 € | 10.05.2016 | 21.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103009 | telekom sl.SKPRES 6/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 587,05 € | 06.06.2016 | 28.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103011 | mob.hovory5/16,popl.6/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 127,43 € | 06.06.2016 | 28.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103107 | SDH okr. E1 6/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.06.2016 | 28.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103106 | HVPS PABX 6/16, hov.5/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 197,75 € | 07.06.2016 | 28.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212586 | Mobilný telefón IPHONE 8Plus 64GB Silver | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 699,00 € | 20.11.2017 | 20.11.2017 | 12.12.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212587 | Mobilný telefón IPHONE7 128 GB Black | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 440,10 € | 24.11.2017 | 28.12.2017 | 12.12.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212663 | Mobilný telefón Samsung Galaxy S7, 32GB | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 495,00 € | 04.01.2018 | 31.01.2018 | 05.01.2018 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000212663 | Mobilný telefón Samsung Galaxy S7, 32GB | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 495,00 € | 04.01.2018 | 31.01.2018 | 05.01.2018 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000212680 | Telekomunikačné služby pre MZVaEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 345,00 € | 11.01.2018 | 31.07.2018 | 15.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212682 | Telekomunikačné služby pre MZVaEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 60 000,00 € | 11.01.2018 | 31.07.2018 | 15.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212685 | Telekomunikačné služby, HPVS, PABX - | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 15 000,00 € | 11.01.2018 | 31.07.2018 | 15.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103464 | apple iPhone 6s Gray-1ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 298,95 € | 27.06.2016 | 18.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103820 | mes.popl.SDH okr.E1 7/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 11.07.2016 | 26.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103704 | m.hov. za 6/16,popl.07/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 633,99 € | 06.07.2016 | 26.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103748 | m.telefón Samsung g.10ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 10,00 € | 07.07.2016 | 26.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103729 | telekom.sl. SK PRES 6/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 558,98 € | 06.07.2016 | 26.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103819 | HVPS PABX 7/16,hov.6/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 171,27 € | 11.07.2016 | 29.07.2016 | 02.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104586 | mes.popl. SDH okr.E1 8/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 11.08.2016 | 25.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104509 | telekom.sl. SK PRES 7/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 212,14 € | 09.08.2016 | 25.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104499 | mob.tel.Apple Iphone 12ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 546,40 € | 08.08.2016 | 25.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104587 | HVPS PABX 08/16,hov.07/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 986,04 € | 11.08.2016 | 25.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104500 | telef.7/16,mes.popl. 8/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 9 705,96 € | 08.08.2016 | 25.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104805 | Apple iPhone 6 16GB 2ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 637,94 € | 02.09.2016 | 22.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105070 | Apple Ipad Air2,64GB,Gray | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 449,10 € | 14.09.2016 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104955 | HVPS,PABX hov08,popl.9/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 804,20 € | 08.09.2016 | 29.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104985 | tel.služby SK PRES 08/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 185,89 € | 12.09.2016 | 30.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105600 | mes.popl.SDH okr.E1 10/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 10.10.2016 | 28.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105601 | HVPS popl.10/16,hov.9/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 119,20 € | 10.10.2016 | 28.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106250 | mes.popl.SDH okr.E1 11/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.11.2016 | 28.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106249 | PABX hov.10/16,pop.11/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 245,78 € | 08.11.2016 | 28.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106201 | mob.hov.10/16,popl.11/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 805,42 € | 04.11.2016 | 28.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106197 | hov.10,popl.11/16-SK PRES | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 941,84 € | 04.11.2016 | 28.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107178 | hov.11,popl.12/16-SK PRES | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 587,59 € | 07.12.2016 | 21.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107695 | mob.hov.12/16,popl.01/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 7 258,80 € | 04.01.2017 | 20.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | ||||
| 0000107696 | hov.12,popl.01/17-SK PRES | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 219,65 € | 04.01.2017 | 20.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | ||||
| 0000107698 | PABX hov.12/16,pop.01/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 793,42 € | 09.01.2017 | 20.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | ||||
| 0000107618 | samsung galaxy S7edge-1ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 399,02 € | 29.12.2016 | 19.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100002 | mes.popl.SDH okr.E1 1/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 09.01.2017 | 09.02.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100448 | PABX hov.1/17,popl. 2/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 783,03 € | 07.02.2017 | 01.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100447 | mes.popl.SDH okr.E1 2/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.02.2017 | 01.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100427 | SK PRES 1/17 vyúč.tel.sl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 0,16 € | 06.02.2017 | 01.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100426 | mob.hov.01/17,popl.02/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 7 215,80 € | 06.02.2017 | 01.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100891 | mes.pop.VPS 3/17,hov.2/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 914,08 € | 06.03.2017 | 29.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100929 | PABX hov.2/17,popl. 3/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 879,68 € | 07.03.2017 | 29.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100928 | mes.popl.SDH okr.E1 3/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.03.2017 | 29.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101455 | mes.popl.SDH okr.E1,4/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.04.2017 | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101382 | popl.VPS 4/17, hov.3/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 664,64 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101534 | PABX hov.3/17,popl.4/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 2 107,00 € | 18.04.2017 | 27.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101533 | Apple iPhone 2ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 077,89 € | 18.04.2017 | 05.05.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101868 | mes.popl.SDH okr.E1 5/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 09.05.2017 | 29.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101867 | PABX hov.4/17,popl.5/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 603,73 € | 09.05.2017 | 29.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101810 | popl.VPS 5/17, hov.4/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 854,18 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101899 | 2ks-apple iPhone 7 plus | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 128,00 € | 11.05.2017 | 26.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101958 | Apple iPhone 7 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 498,95 € | 16.05.2017 | 01.06.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102364 | mes.popl.SDH okr.E1 6/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 09.06.2017 | 23.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102363 | PABX hov.5/17,popl.6/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 801,48 € | 09.06.2017 | 23.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102315 | mes.pop.VPS 6/17,hov.5/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 551,94 € | 07.06.2017 | 27.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102719 | mob.tel.Samsung Galaxy S8 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 493,91 € | 06.07.2017 | 21.07.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102740 | mes.popl.SDH okr.E1 7/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.07.2017 | 24.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102741 | PABX hov.6/17,popl.7/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 708,66 € | 07.07.2017 | 24.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102701 | mes.pop.VPS 7/17,hov.6/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 139,38 € | 03.07.2017 | 24.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103094 | mes.pop.VPS 8/17,hov.7/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 034,96 € | 04.08.2017 | 25.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103147 | mes.popl.SDH okr.E1 8/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.08.2017 | 25.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103145 | PABX hov.7/17,popl.8/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 459,68 € | 08.08.2017 | 25.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103454 | mes.popl.SDH okr.E1 9/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.09.2017 | 27.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103453 | PABX hov.8/17,popl.9/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 528,25 € | 07.09.2017 | 27.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103421 | mes.pop.VPS 9/17,hov.8/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 764,76 € | 05.09.2017 | 27.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103834 | mes.popl.SDH okr.E1 10/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103802 | popl.VPS 10/17,hov.9/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 155,50 € | 05.10.2017 | 27.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103833 | PABX hov.9/17,popl.10/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 491,56 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104234 | HVPS PABX 11/17,hov.10/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 626,94 € | 08.11.2017 | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104196 | popl.VPS 11/17,hov.10/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 176,45 € | 06.11.2017 | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104254 | mes.popl.SDH okr.E1 11/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 13.11.2017 | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104519 | Apple iPhone 7 1ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 440,10 € | 05.12.2017 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104647 | apple iPhone 8 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 675,00 € | 12.12.2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104646 | HVPS PABX 12/17,hov.11/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 418,42 € | 12.12.2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104556 | VPS 11,12/17,hov.11/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 8 446,48 € | 06.12.2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104648 | mes.popl.SDH okr.E1 12/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104851 | popl.VPS 1/18,hov.12/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 287,92 € | 05.01.2018 | 17.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000104858 | HVPS PABX 1/18, hov.12/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 335,06 € | 05.01.2018 | 17.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100033 | mes.popl.SDH okr.E1 1/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 05.01.2018 | 26.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100067 | mob.tel.Samsung 5ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 494,80 € | 17.01.2018 | 01.02.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100279 | popl.HVPS 2/18,hov.1/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 472,24 € | 07.02.2018 | 26.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100264 | mes.pop.VPS 2/18,hov.1/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 243,32 € | 06.02.2018 | 26.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100616 | mes.popl.SDH okr.E1 3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.03.2018 | 28.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100513 | HVPS PABX 3/18,hov.2/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 324,91 € | 08.03.2018 | 28.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100883 | mes.popl.SDH okr.E1 4/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 05.04.2018 | 30.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100884 | HVPS PABX 4/18,hov.3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 461,84 € | 05.04.2018 | 30.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100894 | mes.pop.VPS 4/18,hov.3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 7 796,09 € | 06.04.2018 | 30.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101244 | popl.VPS 5/18,hov.4/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 6 415,62 € | 07.05.2018 | 25.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101245 | HVPS PABX 5/18, hov.4/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 370,23 € | 07.05.2018 | 25.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101246 | mes.popl.SDH okr.E1 5/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.05.2018 | 25.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101581 | HVPS PABX 6/18,hov.5/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 398,42 € | 07.06.2018 | 28.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101580 | popl.VPS 6/18,hov.5/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 794,51 € | 07.06.2018 | 29.06.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101883 | mes.popl.SDH okr.E1 7/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101885 | mes.pop.VPS 7/18,hov.6/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 725,46 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101884 | HVPS PABX 7/18,hov.6/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 365,64 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102176 | HVPS PABX 8/18,hov.7/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 273,61 € | 07.08.2018 | 27.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102164 | hovory 7/18+popl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 5 548,07 € | 06.08.2018 | 28.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra |