Objednávka č. 0000209155
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Centrum účelových zariadení
- IČO: 42137004
- Adresa: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000209155
- Popis objednaného plnenia: Prenájom nebytového priestoru - sklad na rok 2016
- Dátum vyhotovenia: 21.01.2016
- Celková hodnota s DPH: 7 200,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1130000174
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130000174 | Zmluva o výpožičke | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení MV SR | 42137004 | Iné | 0,00 € | 02.02.2015 | 16.05.2015 | 15.05.2015 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000100019 | prenájom-MTZ sklad 1/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 13.01.2016 | 27.01.2016 | 28.01.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100582 | prenájom priestorov 2/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 09.02.2016 | 19.02.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101203 | prenájom skladu MTZ 3/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 14.03.2016 | 22.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102371 | prenájom skladu MTZ 5/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 10.05.2016 | 19.05.2016 | 20.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102492 | prenájom skladu MZT 4/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 16.05.2016 | 23.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103126 | prenájom MTZ skladu 6/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 08.06.2016 | 17.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103769 | prenájom priestorov 07/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 08.07.2016 | 19.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104412 | prenájom skladu MTZ 08/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 03.08.2016 | 11.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104869 | prenájom skladu MZT 9/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.09.2016 | 19.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105609 | prenájom-SKLAD MTZ 10/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 10.10.2016 | 18.10.2016 | 20.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106228 | prenájom skladu MTZ 11/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.11.2016 | 18.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107160 | prenájom MTZ skladu 12/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.12.2016 | 14.12.2016 | 16.12.2016 | Faktúra |