Objednávka č. 0000209622
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: WEGA LH,s.r.o.
- IČO: 36389561
- Adresa: ul. SNP 750, 033 01 Liptovský Hrádok SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000209622
- Popis objednaného plnenia: Servis stravovacieho systému KREDIT
- Dátum vyhotovenia: 21.03.2016
- Celková hodnota s DPH: 5 999,98 €
- Identifikácia zmluvy: 1130000530
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130000530 | Zmluva o poskytovaní služieb č. ST20160202 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | Iné | 5 999,98 € | 15.02.2016 | 03.03.2016 | 15.02.2017 | 02.03.2016 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva |
| 0000101376 | Servis stravov.systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 22.03.2016 | 14.04.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102000 | servis stravov.systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 22.04.2016 | 13.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102543 | servis stravov.systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 18.05.2016 | 13.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103392 | servis stravovacieho syst | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 22.06.2016 | 13.07.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104061 | servis stravov.systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 19.07.2016 | 11.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104682 | servis stravovac.systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 19.08.2016 | 13.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105255 | servis stravov.systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 01.10.2016 | 13.10.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105866 | Servis stravov.sytému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 21.10.2016 | 15.11.2016 | 23.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106544 | servis stravovac.systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 21.11.2016 | 12.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107599 | servis stravovac.systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 28.12.2016 | 30.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100097 | servis stravovac.systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 23.01.2017 | 13.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100741 | servis stravovac.systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 121,42 € | 24.02.2017 | 21.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101144 | Prehliad.a kontr.stravov. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 1 090,20 € | 20.03.2017 | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra |