Objednávka č. 0000210070
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Orange Slovensko,a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 09 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000210070
- Popis objednaného plnenia: Telekomunikačné služby poskytované
- Dátum vyhotovenia: 29.04.2016
- Celková hodnota s DPH: 30 000,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000024 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Palivá, energie, voda, telefóny | 550 000,00 € | 29.07.2014 | 31.07.2014 | 29.07.2018 | 30.07.2014 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Zmluva |
| 0000102366 | telekom sl.SKPRES 5/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 234,13 € | 10.05.2016 | 21.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103009 | telekom sl.SKPRES 6/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 587,05 € | 06.06.2016 | 28.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103729 | telekom.sl. SK PRES 6/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 558,98 € | 06.07.2016 | 26.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104509 | telekom.sl. SK PRES 7/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 212,14 € | 09.08.2016 | 25.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104985 | tel.služby SK PRES 08/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 185,89 € | 12.09.2016 | 30.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105551 | hov.9/16,popl.10/16,PRES | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 416,25 € | 06.10.2016 | 02.11.2016 | 07.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106197 | hov.10,popl.11/16-SK PRES | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 941,84 € | 04.11.2016 | 28.11.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107178 | hov.11,popl.12/16-SK PRES | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 587,59 € | 07.12.2016 | 21.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107696 | hov.12,popl.01/17-SK PRES | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 219,65 € | 04.01.2017 | 20.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra |