Objednávka č. 0000211046
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: SHELL Slovakia , spol s r.o.
- IČO: 31361081
- Adresa: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000211046
- Popis objednaného plnenia: Nákup pohonných hmôt, maziva, motorového oleja na rok 2017
- Dátum vyhotovenia: 09.01.2017
- Celková hodnota s DPH: 4 950,00 €
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100387 | nákup PHM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 25,74 € | 03.02.2017 | 01.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100689 | nákup PHM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 69,08 € | 22.02.2017 | 14.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100854 | nafta, benzín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 133,46 € | 03.03.2017 | 29.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101290 | nafta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 174,29 € | 22.03.2017 | 13.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101454 | nákup PHM do motor.voz. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 40,30 € | 07.04.2017 | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101866 | nafta, benzín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 200,86 € | 09.05.2017 | 29.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102091 | špec.kvapalina, nafta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 274,26 € | 24.05.2017 | 14.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102346 | nákup PHM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 218,13 € | 08.06.2017 | 23.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102560 | nákup PHM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 109,24 € | 22.06.2017 | 14.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102720 | nákup PHM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 283,66 € | 06.07.2017 | 24.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103102 | nákup PHM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 145,33 € | 07.08.2017 | 25.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103307 | nákup PHM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 178,34 € | 23.08.2017 | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103406 | nákup PHM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 259,19 € | 04.09.2017 | 27.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103606 | nafta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 372,38 € | 20.09.2017 | 12.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103803 | nákup PHM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 172,54 € | 05.10.2017 | 27.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104193 | nákup PHM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 49,58 € | 06.11.2017 | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104368 | nákup PHM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 327,30 € | 22.11.2017 | 13.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104504 | nákup PHM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 105,99 € | 04.12.2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104790 | nafta,benzín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 389,06 € | 22.12.2017 | 12.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000104857 | nákup PHM,oleje,mazivá | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 86,92 € | 05.01.2018 | 12.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra |