Objednávka č. 0000211056
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Orange Slovensko,a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 09 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000211056
- Popis objednaného plnenia: Telekomunikačné služby pre MZVaEZ SR,
- Dátum vyhotovenia: 13.01.2017
- Celková hodnota s DPH: 4 017,60 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000024 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Palivá, energie, voda, telefóny | 550 000,00 € | 29.07.2014 | 31.07.2014 | 29.07.2018 | 30.07.2014 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Zmluva |
| 0000100002 | mes.popl.SDH okr.E1 1/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 09.01.2017 | 09.02.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100447 | mes.popl.SDH okr.E1 2/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.02.2017 | 01.03.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100928 | mes.popl.SDH okr.E1 3/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.03.2017 | 29.03.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101455 | mes.popl.SDH okr.E1,4/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.04.2017 | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101868 | mes.popl.SDH okr.E1 5/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 09.05.2017 | 29.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102364 | mes.popl.SDH okr.E1 6/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 09.06.2017 | 23.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102740 | mes.popl.SDH okr.E1 7/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.07.2017 | 24.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103147 | mes.popl.SDH okr.E1 8/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.08.2017 | 25.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103454 | mes.popl.SDH okr.E1 9/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.09.2017 | 27.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103834 | mes.popl.SDH okr.E1 10/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104254 | mes.popl.SDH okr.E1 11/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 13.11.2017 | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104648 | mes.popl.SDH okr.E1 12/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 12.12.2017 | 21.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra |