Objednávka č. 0000212668
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: SHELL Slovakia , spol s r.o.
- IČO: 31361081
- Adresa: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: riaditeľka odboru
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000212668
- Popis objednaného plnenia: Nákup pohonných hmôt, maziva, motorového oleja na rok 2018
- Dátum vyhotovenia: 05.01.2018
- Celková hodnota s DPH: 4 950,00 €
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100099 | nákup PHM,mot.olej,mazivá | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 376,14 € | 22.01.2018 | 12.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100265 | nákup PHM,oleje,mazivá | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 914,79 € | 06.02.2018 | 01.03.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100451 | nákup PHM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 5,95 € | 21.02.2018 | 16.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100600 | nákup PHM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 7,39 € | 05.03.2018 | 28.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100741 | nákup PHM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 229,38 € | 21.03.2018 | 13.04.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101063 | nákup PHM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 120,97 € | 20.04.2018 | 15.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100912 | nákup PHM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 130,61 € | 09.04.2018 | 30.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101233 | nákup PHM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 274,90 € | 04.05.2018 | 25.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101550 | nákup PHM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 397,10 € | 05.06.2018 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101364 | nákup PHM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 21,42 € | 21.05.2018 | 11.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101732 | nákup PHM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 235,52 € | 21.06.2018 | 13.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101976 | nafta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 71,07 € | 17.07.2018 | 26.07.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101961 | nákup PHM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 114,94 € | 26.07.2018 | 10.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102172 | nákup PHM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 65,16 € | 03.08.2018 | 24.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102384 | nafta, benzín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 45,41 € | 06.09.2018 | 27.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102523 | nákup PHM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 261,65 € | 20.09.2018 | 10.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102723 | benzín,nafta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 282,60 € | 08.10.2018 | 26.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102865 | nákup PHM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 235,01 € | 22.10.2018 | 14.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103031 | nafta, benzín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 214,97 € | 05.11.2018 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103493 | nákup PHM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 33,84 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103811 | nákup PHM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 335,17 € | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103840 | nákup PHM | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SHELL Slovakia , spol s r.o. | 31361081 | 25,85 € | 04.01.2019 | 17.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra |