Objednávka č. 0000212705

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo objednávky: 0000212705
  • Popis objednaného plnenia: Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie a čistenieodpadových vôd, odvádzanie a čistenie vôd z povrchového o
  • Dátum vyhotovenia: 16.01.2018
  • Celková hodnota: 20 000,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1230000025
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1230000025 Zmluva PZ00011408_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 Iné 0,00 € 03.04.2017 06.04.2017 05.04.2017 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000100384 vodné,stočné,zrážky 1/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 830,57 € 15.02.2018 22.02.2018 26.02.2018 Faktúra
0000100695 vodné,stočné,zrážky 2/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 282,68 € 16.03.2018 21.03.2018 22.03.2018 Faktúra
0000100925 vodné,stočné,zrážky 3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 154,74 € 10.04.2018 18.04.2018 25.04.2018 Faktúra
0000101284 vodné, stočné 4/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 414,19 € 11.05.2018 18.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101612 vodné,stočné,zrážky 5/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 558,03 € 11.06.2018 18.06.2018 29.06.2018 Faktúra
0000101899 vodné,stočné 6/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 458,77 € 10.07.2018 17.07.2018 18.07.2018 Faktúra
0000102210 vodné,stočné 7/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 241,51 € 10.08.2018 17.08.2018 03.09.2018 Faktúra
0000102443 vodné,stočné 8/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 650,47 € 11.09.2018 18.09.2018 25.09.2018 Faktúra
0000102680 vodné,stočné 9/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 169,00 € 03.10.2018 09.10.2018 12.10.2018 Faktúra
0000103092 vodné,stočné 10/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 517,92 € 08.11.2018 16.11.2018 20.11.2018 Faktúra
0000103498 vodné,stočné 11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 244,80 € 05.12.2018 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103853 vodné,stočné,zrážky 12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 248,20 € 08.01.2019 17.01.2019 24.01.2019 Faktúra
Tlačiť