Objednávka č. 0000212731
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Borská 6, 841 04 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000212731
- Popis objednaného plnenia: Telekomunikačné služby SWAN pre MZVaEZ
- Dátum vyhotovenia: 18.01.2018
- Celková hodnota s DPH: 14 000,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000126
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000126 | Dodatok č.3 k zmluve o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 24.10.2014 | 29.10.2014 | 31.12.2015 | 28.10.2014 | Ing. Pavol SÝKORČIN | vedúci služobného úradu | Zmluva |
| 0000100315 | volania medzin.vnút.1/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 687,11 € | 09.02.2018 | 06.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100642 | volania medzin.vnút.2/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 596,10 € | 09.03.2018 | 03.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100940 | volania medzin.vnút.3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 610,86 € | 11.04.2018 | 04.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101299 | volania medzin.vnút.4/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 594,95 € | 14.05.2018 | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101614 | volania medzin.vnút.5/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 644,63 € | 11.06.2018 | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101934 | vol.medzinár.,vnútor.6/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 622,72 € | 11.07.2018 | 03.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102204 | volania medzin.vnút.7/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 519,60 € | 09.08.2018 | 03.09.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102456 | volania medzin.vnút.8/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 498,55 € | 13.09.2018 | 04.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102755 | Volania medzin.vnút.9/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 569,02 € | 10.10.2018 | 02.11.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103142 | volania medzin.vnút.10/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 636,65 € | 13.11.2018 | 03.12.2018 | 05.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103692 | volania medzin.vnút.11/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 590,93 € | 14.12.2018 | 09.01.2019 | 11.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100025 | Volania medzin.vnút.12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SWAN, a.s. | 35680202 | 755,86 € | 15.01.2019 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra |