Objednávka č. 0000212812
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000212812
- Popis objednaného plnenia: Poplatky za telekomunikačné služby
- Dátum vyhotovenia: 31.01.2018
- Celková hodnota s DPH: 20 000,00 €
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100281 | tel.služ.1/18,popl.2/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 603,03 € | 07.02.2018 | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100619 | tel.služ.2/18,popl.3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 581,24 € | 07.03.2018 | 26.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100924 | tel.služ.3/18,popl.4/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 609,09 € | 09.04.2018 | 24.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101416 | tel.služ.4/18,popl.5/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 578,49 € | 24.05.2018 | 29.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101558 | tel.služ.5/18,popl.6/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 578,90 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101882 | tel.služ.6/18,popl.7/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 581,55 € | 06.07.2018 | 23.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102175 | tel.služ.7/18,popl.8/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 593,35 € | 07.08.2018 | 23.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102396 | popl.za telekom.služ.8/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 591,94 € | 06.09.2018 | 19.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102714 | tel.služ.9/18,popl.10/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 579,78 € | 05.10.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103067 | popl.za telekomunikač.sl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 7,00 € | 07.11.2018 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103066 | popl.za telekomunikač.sl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 696,00 € | 07.11.2018 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103065 | popl.za telekomunikač.sl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 119,50 € | 07.11.2018 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103064 | popl.za telekomunikač.sl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 7,00 € | 07.11.2018 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103063 | popl.za telekomunikač.sl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 7,00 € | 07.11.2018 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103062 | popl.za telekomunikač.sl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 7,00 € | 07.11.2018 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103061 | popl.za telekomunikač.sl. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 79,67 € | 07.11.2018 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103550 | tel.služ.11/18,popl.12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 8,32 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103549 | tel.služ.11/18,popl.12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 7,00 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103548 | tel.služ.11/18,popl.12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 7,00 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103547 | tel.služ.11/18,popl.12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 7,00 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103546 | tel.služ.11/18,popl.12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 119,50 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103545 | tel.služ.11/18,popl.12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 79,67 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103544 | tel.služ.11/18,popl.12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 696,00 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103855 | telekom.služby 12/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 1 157,87 € | 08.01.2019 | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra |