Objednávka č. 0000214190
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Orange Slovensko,a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 09 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000214190
- Popis objednaného plnenia: Telekomunikačné služby pre MZVaEZ SR
- Dátum vyhotovenia: 11.01.2019
- Celková hodnota s DPH: 4 017,60 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000087
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000087 | Služby mobilného operátora | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Iné | 617 954,94 € | 28.09.2018 | 29.09.2018 | 29.09.2022 | 28.09.2018 | Ing. Pavol SÝKORČIN | generálny tajomník služobného úradu | Zmluva |
| 0000103883 | mes.popl.SDH okr.E1 1/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 09.01.2019 | 28.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100317 | mes.popl.SDH okr.E1 2/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.02.2019 | 01.03.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100554 | mes.popl.SDH okr.E1 3/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 06.03.2019 | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100939 | mes.popl.SDH okr.E1 4/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.04.2019 | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101229 | mes.popl.SDH okr.E1 5/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.05.2019 | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101524 | mes.popl.SDH okr.E1 6/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 05.06.2019 | 01.07.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101923 | mes.popl.SDH okr.E1 7/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.07.2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102245 | mes.popl.SDH okr.E1 8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 07.08.2019 | 28.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102500 | mes.popl.SDH okr.E1 9/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 05.09.2019 | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102875 | mes.popl.SDH okr.E1 10/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 08.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103223 | mes.popl.SDH okr.E1 11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 06.11.2019 | 28.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103656 | mes.popl.SDH okr.E1 12/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 334,80 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra |