Objednávka č. 0000214236
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Manima Servis s. r. o.
- IČO: 45340781
- Adresa: Žitavská 6, 821 07 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000214236
- Popis objednaného plnenia: Pranie prádla
- Dátum vyhotovenia: 15.01.2019
- Celková hodnota s DPH: 1 800,00 €
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100219 | pranie, žehlenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Manima Servis s. r. o. | 45340781 | 128,62 € | 01.02.2019 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100576 | pranie, žehlenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Manima Servis s. r. o. | 45340781 | 108,10 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100881 | pranie a žehlenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Manima Servis s. r. o. | 45340781 | 93,29 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101220 | pranie, žehlenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Manima Servis s. r. o. | 45340781 | 135,74 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101563 | pranie, žehlenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Manima Servis s. r. o. | 45340781 | 121,80 € | 10.06.2019 | 14.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101935 | pranie, žehlenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Manima Servis s. r. o. | 45340781 | 95,66 € | 09.07.2019 | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102265 | pranie, žehlenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Manima Servis s. r. o. | 45340781 | 156,94 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102512 | pranie a žehlenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Manima Servis s. r. o. | 45340781 | 95,06 € | 06.09.2019 | 13.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102791 | pranie a žehlenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Manima Servis s. r. o. | 45340781 | 92,63 € | 03.10.2019 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103247 | pranie a žehlenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Manima Servis s. r. o. | 45340781 | 141,46 € | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103667 | pranie a žehlenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Manima Servis s. r. o. | 45340781 | 95,30 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000104016 | pranie, žehlenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Manima Servis s. r. o. | 45340781 | 127,16 € | 10.01.2020 | 15.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra |