Objednávka č. 0000214236

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000214236
  • Popis objednaného plnenia: Pranie prádla
  • Dátum vyhotovenia: 15.01.2019
  • Celková hodnota: 1 800,00 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100219 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 128,62 € 01.02.2019 11.02.2019 13.02.2019 Faktúra
0000100576 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 108,10 € 07.03.2019 15.03.2019 18.03.2019 Faktúra
0000100881 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 93,29 € 03.04.2019 12.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000101220 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 135,74 € 07.05.2019 13.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000101563 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 121,80 € 10.06.2019 14.06.2019 17.06.2019 Faktúra
0000101935 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 95,66 € 09.07.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000102265 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 156,94 € 08.08.2019 14.08.2019 15.08.2019 Faktúra
0000102512 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 95,06 € 06.09.2019 13.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000102791 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 92,63 € 03.10.2019 11.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000103247 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 141,46 € 07.11.2019 14.11.2019 22.11.2019 Faktúra
0000103667 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 95,30 € 06.12.2019 12.12.2019 16.12.2019 Faktúra
0000104016 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 127,16 € 10.01.2020 15.01.2020 16.01.2020 Faktúra
Tlačiť