Objednávka č. 0000215811
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: TooNet, s.r.o.,
- IČO: 44962070
- Adresa: Seberíniho 1, 821 03 Bratislava 2 SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
- Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000215811
- Popis objednaného plnenia: Služby pre zabezpečenie ochrany
- Dátum vyhotovenia: 20.01.2020
- Celková hodnota s DPH: 128 601,29 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000377
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000377 | Zmluva o poskytovaní služieb pre zabezpečenie ochrany privátnej informačnej a komunikačnej siete | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | Iné | 244 080,00 € | 09.07.2019 | 11.07.2019 | 10.07.2020 | 10.07.2019 | Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Tibor KRÁLIK | generálni riaditelia sekcií | Zmluva |
| 0000100309 | zabezp.ochr.siete 1/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 20 340,00 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100604 | zab.ochrany siete 2/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 20 340,00 € | 05.03.2020 | 02.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100807 | zabezp.ochrany siete 3/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 20 340,00 € | 06.04.2020 | 22.04.2020 | 24.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101015 | zabezp.ochrany siete 4/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 20 340,00 € | 06.05.2020 | 26.05.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101202 | zabezp.ochrany siete 5/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 20 340,00 € | 08.06.2020 | 29.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101455 | zab.ochrany siete 6/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 20 340,00 € | 10.07.2020 | 28.07.2020 | 29.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101496 | Zab.ochrany siete 7/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TooNet, s.r.o., | 44962070 | 6 561,29 € | 17.07.2020 | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra |