Objednávka č. 0000217092
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Bratislavská vodárenska spol., a.s.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000217092
- Popis objednaného plnenia: Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu
- Dátum vyhotovenia: 28.01.2021
- Celková hodnota s DPH: 20 000,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1230000025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230000025 | Zmluva PZ00011408_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | Iné | 0,00 € | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 05.04.2017 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000100099 | vodné stočné 1/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 666,43 € | 04.02.2021 | 16.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100273 | vyučt-vodné,stočné 2/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 841,46 € | 15.03.2021 | 22.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100400 | vyučt.-vodné,stočné 3/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 755,98 € | 09.04.2021 | 19.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100553 | vodné stočné | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 933,23 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100724 | vodné,stočné 5/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 186,80 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100953 | vyuč.-vodné,stočné 6/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 573,03 € | 09.07.2021 | 16.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101147 | vyučt-vodné,stočné 7/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 527,23 € | 05.08.2021 | 11.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101328 | vyučt-vodné,stočné 8/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 935,63 € | 03.09.2021 | 10.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101696 | vyučt-vodné,stočné 9/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 140,86 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101976 | vyučt-vodné, stočné 10/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 104,71 € | 09.11.2021 | 18.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102274 | Vyúč.-vodné, stočné 11/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 140,86 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102509 | vyučt.-vodné,stočné 12/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 104,71 € | 10.01.2022 | 13.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra |