Objednávka č. 0000218344
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000218344
- Popis objednaného plnenia: služba Doma Happy M
- Dátum vyhotovenia: 24.01.2022
- Celková hodnota s DPH: 98,10 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000470
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000470 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | Iné | 0,00 € | 21.09.2020 | 26.09.2020 | 20.09.2022 | 25.09.2020 | Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000100179 | tel.sl.1/22,popl.2/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 08.02.2022 | 22.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100345 | tel.sl.2/22,popl.3/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 08.03.2022 | 21.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100598 | tel.sl.3/22,popl.4/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100824 | tel.sl.4/22,popl.5/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 06.05.2022 | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101128 | tel.sl.5/22,popl.6/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 08.06.2022 | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101443 | tel.sl.6/22,popl.7/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 08.07.2022 | 22.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101676 | tel.sl.7/22,popl.8/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 09.08.2022 | 18.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101848 | tel.sl.8/22,popl.9/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra |