Objednávka č. 0000219799
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Bratislavská vodárenska spol., a.s.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000219799
- Popis objednaného plnenia: Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu
- Dátum vyhotovenia: 03.02.2023
- Celková hodnota s DPH: 17 000,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1230000025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230000025 | Zmluva PZ00011408_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | Iné | 0,00 € | 03.04.2017 | 06.04.2017 | 05.04.2017 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000100127 | vyučt-vodné,stočné 1/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 122,22 € | 02.02.2023 | 22.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100401 | vyučt-vodné,stočné 2/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 411,34 € | 07.03.2023 | 27.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100661 | vyučt.-vodné, stočné 3/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 303,54 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100894 | vyučt-vodné,stočné 4/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 400,88 € | 03.05.2023 | 22.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101129 | vyučt-vodné,stočné 5/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 300,00 € | 29.05.2023 | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101426 | vyuč.-vodné,stočné 6/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 668,31 € | 28.06.2023 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101660 | vyučt.-vodné, stočné 7/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 587,70 € | 31.07.2023 | 24.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101837 | vyučt-vodné,stočné 8/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 402,97 € | 28.08.2023 | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102121 | vyučt-vodné,stočné 9/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 475,59 € | 29.09.2023 | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102404 | vyučt.-vodné, stočné10/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 325,14 € | 30.10.2023 | 20.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102752 | vyučt-vodné,stočné 11/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 349,89 € | 30.11.2023 | 13.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103037 | vyučt-vodné,stočné 12/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 124,03 € | 28.12.2023 | 16.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra |