Objednávka č. 0000219802
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000219802
- Popis objednaného plnenia: služba ISDN PRA, DDI 10000 025978
- Dátum vyhotovenia: 06.02.2023
- Celková hodnota s DPH: 2 808,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000679
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000679 | Zmluva o pripojení ISDN | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | Iné | 5 616,00 € | 24.01.2023 | 31.01.2023 | 31.01.2025 | 30.01.2023 | Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000100190 | ISDN PRA 2/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 08.02.2023 | 23.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100423 | ISDN PRA 3/23,tel.sl.2/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100699 | ISDN PRA 4/23,tel.sl.3/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 11.04.2023 | 21.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100983 | ISDN PRA 5/23,tel.sl.4/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 11.05.2023 | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101224 | ISDN PRA 6/23,tel.sl.5/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 08.06.2023 | 22.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101487 | ISDN PRA 7/23,tel.sl.6/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 06.07.2023 | 21.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101894 | ISDN PRA 9/23,tel.sl. 8/2 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 07.09.2023 | 22.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101739 | ISDN PRA 8/23,tel.sl.7/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 08.08.2023 | 22.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102202 | ISDN PRA 10/23,.sl.9/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102502 | ISDN PRA 1/23,tl.sl.10/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 08.11.2023 | 21.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102843 | ISDN PRA 12/23,tel.11/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 234,00 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra |