Objednávka č. 0000220063
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000220063
- Popis objednaného plnenia: Servisný prenájom rohožíí (12 ks)
- Dátum vyhotovenia: 17.04.2023
- Celková hodnota s DPH: 3 194,88 €
- Identifikácia zmluvy:
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100901 | Prenájom rohoží 4/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 188,50 € | 03.05.2023 | 10.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101400 | prenájom rohoží 6/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 201,12 € | 27.06.2023 | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101639 | prenájom rohoží 7/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 201,12 € | 26.07.2023 | 01.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102023 | Prenájom rohoží 9/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 201,12 € | 21.09.2023 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101797 | prenájom rohoží 8/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 201,12 € | 21.08.2023 | 28.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102311 | prenájom rohoží 9/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 201,12 € | 17.10.2023 | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102541 | prenájom rohoží 10/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 262,58 € | 13.11.2023 | 20.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102922 | Prenájom rohoží 11/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 318,59 € | 13.12.2023 | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103082 | Prenájom rohoží 12/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 149,81 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100150 | Prenájom rohoží 1/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 262,58 € | 06.02.2024 | 12.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100323 | prenájom rohoží 02/2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 324,05 € | 04.03.2024 | 13.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100522 | Prenájom rohoží 3/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 139,66 € | 04.04.2024 | 10.04.2024 | 11.04.2024 | Faktúra |