LYNX s.r.o. Košice
Informácie
- Názov: LYNX s.r.o. Košice
- IČO: 00692069
- Adresa: Gavlovičova 9, 040 17 Košice SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000215262 | Vernostná licencia ESET Endpoint | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYNX s.r.o. Košice | 00692069 | 28 454,40 € | 24.09.2019 | 01.11.2019 | 30.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103273 | lic.ESET2roky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYNX s.r.o. Košice | 00692069 | 28 454,40 € | 08.11.2019 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000212544 | ESET Endpoint Protection Advanced | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYNX s.r.o. Košice | 00692069 | 30 672,43 € | 30.11.2017 | 30.11.2017 | 01.12.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104686 | ESET Endpoint rozš.lic.2r | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYNX s.r.o. Košice | 00692069 | 30 672,43 € | 14.12.2017 | 29.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103034 | oprava tlačiarne,materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYNX s.r.o. Košice | 00692069 | 4 028,29 € | 06.06.2016 | 28.06.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101656 | Navýš.EZS a CCTV ZÚ Budap | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYNX s.r.o. Košice | 00692069 | 1 575,74 € | 06.03.2015 | 01.04.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103272 | Bezp.kovania a cyl.vložky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYNX s.r.o. Košice | 00692069 | 1 822,86 € | 05.06.2015 | 01.07.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103271 | LCD LED monitor | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYNX s.r.o. Košice | 00692069 | 307,80 € | 05.06.2015 | 01.07.2015 | 02.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103879 | obojstr.priepuste Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYNX s.r.o. Košice | 00692069 | 77 913,36 € | 02.07.2015 | 23.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000104712 | oprava prechod.rámu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYNX s.r.o. Košice | 00692069 | 177,60 € | 07.08.2015 | 31.08.2015 | 04.09.2015 | Faktúra | ||||
| 0000105574 | Oprava a servis kamer.sys | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYNX s.r.o. Košice | 00692069 | 587,10 € | 21.09.2015 | 14.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | ||||
| 0000106901 | oprava kam.systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYNX s.r.o. Košice | 00692069 | 72,62 € | 11.11.2015 | 03.12.2015 | 07.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000106907 | oprava el.zabezp.systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYNX s.r.o. Košice | 00692069 | 486,88 € | 11.11.2015 | 03.12.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000106905 | oprava kam.systému ZÚ Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYNX s.r.o. Košice | 00692069 | 249,41 € | 11.11.2015 | 03.12.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000106903 | spot.materiál k doch.syst | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYNX s.r.o. Košice | 00692069 | 3 278,07 € | 11.11.2015 | 03.12.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000107863 | skartovač IDEAL | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYNX s.r.o. Košice | 00692069 | 260,81 € | 11.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||
| 204729 | Oprava kamerového systému CCTV-ZU SR Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | LYNX s.r.o. | 00692069 | 246,00 € | 15.01.2014 | 15.01.2014 | Objednávka | ||||||
| 0000204950 | Skartovač IDEAL 2220 4mm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYNX s.r.o. Košice | 00692069 | 129,96 € | 06.02.2014 | 20.02.2014 | 21.02.2014 | Objednávka | ||||
| 0000205074 | Oprava kamerového syst. CCTV-GK Mníchov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYNX s.r.o. Košice | 00692069 | 697,45 € | 19.02.2014 | 07.03.2014 | 25.02.2014 | Objednávka | ||||
| 0000205075 | Oprava kamerového syst. CCTV-ZÚ BERN | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYNX s.r.o. Košice | 00692069 | 877,57 € | 19.02.2014 | 07.03.2014 | 25.02.2014 | Objednávka |