AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
Informácie
- Názov: AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.
- IČO: 35692715
- Adresa: Panónska 42, 851 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100433 | oprava diskového poľa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 307,20 € | 18.03.2022 | 13.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100837 | 1ks apple iPhone 13 mini | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 858,00 € | 09.05.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000219102 | Reproduktory | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | Stavebné práce, opravárenské práce | 163,20 € | 03.08.2022 | 08.08.2022 | 04.08.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000219188 | tester káblov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | Stavebné práce, opravárenské práce | 125,88 € | 07.09.2022 | 09.09.2022 | 08.09.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000101701 | 8ks reproduktory | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 163,20 € | 12.08.2022 | 08.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000219292 | slúchadlá APPLE AirPods Pro (2022) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 294,00 € | 04.10.2022 | 10.10.2022 | 05.10.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101895 | 10ks tester káblov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 125,88 € | 13.09.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102102 | 1ks apple AirPods Pro | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 294,00 € | 05.10.2022 | 28.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000217069 | Batéria T6 power CA06 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | Stavebné práce, opravárenské práce | 160,80 € | 25.01.2021 | 01.02.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000100090 | 4ks batérie T6 power | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 160,80 € | 29.01.2021 | 24.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217296 | Bezdrôtový opakovač signálu 750 Mbit/s | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 137,00 € | 15.04.2021 | 16.04.2021 | 15.04.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100423 | Bezdrôt.opakovač signálu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 136,98 € | 15.04.2021 | 13.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217435 | Bezdrôtový opakovač signálu 750 Mbit/s | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 106,75 € | 28.05.2021 | 31.05.2021 | 28.05.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100663 | 4ks TP-Link RE200 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 106,75 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000217998 | BAT-NBHP01007-18755-001 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 40,80 € | 25.10.2021 | 26.10.2021 | 25.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218122 | ADOBE Pro 2020 WIN SK NEW COM lic | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 2 059,20 € | 18.11.2021 | 22.11.2021 | 22.11.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101859 | 1ks batéria | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 40,80 € | 27.10.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000218242 | TRACER Prime Energy Adaptér | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 39,12 € | 16.12.2021 | 16.12.2021 | 16.12.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102419 | 2ks adaptér notobooku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 39,12 € | 16.12.2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102191 | ADOBE Acrobat Pro | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 2 059,20 € | 01.12.2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra |