FLY Travel s.r.o.


Informácie
  • Názov: FLY Travel s.r.o.
  • IČO: 35871784
  • Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101412 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 349,00 € 22.05.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0000101418 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 185,00 € 22.05.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0000101419 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 244,00 € 22.05.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0000101420 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 244,00 € 22.05.2019 20.06.2019 21.06.2019 Faktúra
0000101469 letenka,Atény,Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 399,00 € 29.05.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101468 letenka,Moskva,Larnaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 309,00 € 29.05.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101333 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 906,00 € 13.05.2019 11.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101326 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 483,00 € 10.05.2019 11.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101327 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 219,00 € 15.05.2019 11.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101330 letenka, Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 367,00 € 13.05.2019 11.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101331 letenka, Sarajevo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 492,00 € 13.05.2019 11.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101332 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 2 718,00 € 13.05.2019 11.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000101334 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 896,00 € 13.05.2019 11.06.2019 24.06.2019 Faktúra
214164/661/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 275,00 € 21.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/662/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 719,00 € 21.06.2019 25.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/665/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 185,00 € 24.06.2019 26.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/667/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 200,00 € 24.06.2019 26.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/668/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 295,00 € 25.06.2019 26.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/669/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 248,00 € 25.06.2019 26.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
214164/670/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 175,00 € 25.06.2019 26.06.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka