Maroš Neuberg - NEUMA.N
Informácie
- Názov: Maroš Neuberg - NEUMA.N
- IČO: 40105997
- Adresa: Námestie 6. apríla 9, 841 07 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000211021 | Oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 144,50 € | 12.12.2016 | 13.12.2016 | 20.12.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000107497 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 144,50 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107496 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 92,52 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000207093 | Čistiace tablety (JURA) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 92,83 € | 15.01.2015 | 15.01.2015 | 23.01.2015 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207162 | Servis, vyčistenie kávovaru DeLonghi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 57,32 € | 19.01.2015 | 20.01.2015 | 29.01.2015 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207163 | Oprava kávovaru DeLonghi Magnifica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 69,32 € | 19.01.2015 | 20.01.2015 | 29.01.2015 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207360 | Oprava predoplachovej sprchy umývačky riadu. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 98,02 € | 03.02.2015 | 04.02.2015 | 20.02.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207359 | Oprava umývačky riadu. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 511,00 € | 10.02.2015 | 11.02.2015 | 20.02.2015 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207361 | Oprava kávovarov. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 226,58 € | 03.02.2015 | 04.02.2015 | 23.02.2015 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100749 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 69,32 € | 16.02.2015 | 10.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000100748 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 57,32 € | 16.02.2015 | 10.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000100747 | čistiace tablety | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 92,83 € | 16.02.2015 | 10.03.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000101052 | oprava umývačky riadu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 511,00 € | 27.02.2015 | 27.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000101050 | predoplachová sprcha | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 98,02 € | 27.02.2015 | 26.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000101051 | oprava kávovarov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 226,58 € | 27.02.2015 | 26.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000207901 | Oprava umývačky riadu. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 123,12 € | 15.05.2015 | 19.05.2015 | 29.05.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208054 | Oprava kávovaru. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 27,18 € | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 18.06.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103167 | oprava umývačky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 123,12 € | 03.06.2015 | 25.06.2015 | 26.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103609 | oprava kávovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 27,18 € | 22.06.2015 | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000208366 | Oprava kávovaru. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Maroš Neuberg - NEUMA.N | 40105997 | 543,96 € | 14.08.2015 | 14.08.2015 | 24.08.2015 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |