LeikTec a.s.
Informácie
- Názov: LeikTec a.s.
- IČO: 44536445
- Adresa: Suché mýto 1, 811 03 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000101915 | hardv.podp.IS 3/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 19.04.2016 | 11.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102489 | hardver.podp.IS 4/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 16.05.2016 | 08.06.2016 | 13.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103237 | hard.podpora IS 05/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 14.06.2016 | 06.07.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103956 | h.podpora 06/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 15.07.2016 | 08.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104575 | hardver.podpora 7/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 11.08.2016 | 30.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105123 | hardver.podpora 08/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 19.09.2016 | 07.10.2016 | 10.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105733 | hardv.podp.IS MZV 9/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 14.10.2016 | 09.11.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106305 | hardv.podp. IS MZV 10/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 10.11.2016 | 02.12.2016 | 07.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107371 | hardv.podp.IS MZV 11/2016 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 7 572,00 € | 16.12.2016 | 23.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | ||||
| 1110000225 | Zmluva na poskytovanie služieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT, a. s. | 44536445 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 363 456,00 € | 27.10.2015 | 03.11.2015 | 02.11.2015 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000209066 | Servisné práce | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 1 060,08 € | 02.11.2015 | 03.11.2015 | 28.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209068 | Servisné práce | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 6 360,48 € | 02.11.2015 | 03.11.2015 | 28.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000107893 | Servisné práce 11/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 1 060,08 € | 14.12.2015 | 30.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107894 | servis. služby 11/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ANEXT a.s. | 44536445 | 6 360,48 € | 14.12.2015 | 30.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra |