Zmluva č. 1210000069
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: 2U spol. s r.o.
- IČO: 17315786
- Adresa: Trnavská cesta 70, 821 02 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000069
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 51900/SLUŽ/2017
- Dátum uzavretia: 09.10.2017
- Dátum účinnosti: 20.10.2017
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 23 998,80 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000212430 | Interiérové vlajky + stolové zástavky OSCE | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 140,40 € | 26.10.2017 | 06.11.2017 | 15.11.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212491 | Vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 210,00 € | 13.11.2017 | 23.11.2017 | 21.11.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212740 | Autovlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 91,20 € | 10.01.2018 | 12.01.2018 | 23.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212739 | Stolová zástavka Mauritánia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 12,00 € | 10.01.2018 | 12.01.2018 | 23.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212870 | Zástavy, vlajky, stojany. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 8 211,20 € | 23.01.2018 | 02.02.2018 | 12.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212855 | Saténové vlajky SR a EÚ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 571,20 € | 23.01.2018 | 02.02.2018 | 12.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212936 | Vlajky, stojany | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 306,00 € | 09.02.2018 | 15.02.2018 | 27.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212964 | Sojan interiér. trojramenný 205cm, str. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 351,60 € | 21.02.2018 | 27.02.2018 | 01.03.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213161 | Interiérové vlajky Tadžikistán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 43,20 € | 17.04.2018 | 19.04.2018 | 25.04.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213266 | Interiér. vlajka Indickej republiky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 64,80 € | 14.05.2018 | 15.05.2018 | 22.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213342 | Papierové vlajočky SR na jednohubky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 60,00 € | 31.05.2018 | 01.06.2018 | 15.06.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213384 | Autovlajka Bulharskej republiky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 22,80 € | 13.06.2018 | 14.06.2018 | 21.06.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213386 | Autovlajka + stolová zástavka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 18,60 € | 13.06.2018 | 14.06.2018 | 22.06.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213413 | Vlajky SR a EÚ. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 289,20 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | 29.06.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213414 | Vlajka SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 63,00 € | 18.06.2018 | 21.06.2018 | 29.06.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213566 | Vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 1 258,80 € | 13.08.2018 | 14.08.2018 | 23.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213565 | Vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 38,40 € | 15.08.2018 | 16.08.2018 | 23.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213579 | Trojramenný stojan na vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 351,60 € | 07.08.2018 | 07.08.2018 | 30.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213580 | Smútočné vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 42,96 € | 20.08.2018 | 21.08.2018 | 30.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213692 | Autovlajky PL + HU | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 68,40 € | 21.09.2018 | 21.09.2018 | 02.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213777 | Autovlajka SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 114,00 € | 02.10.2018 | 02.10.2018 | 16.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213910 | Interiérový stojan 3-ram. nerez | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 351,60 € | 26.10.2018 | 26.10.2018 | 07.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213864 | Autovlajky ČR + FR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 45,60 € | 24.10.2018 | 24.10.2018 | 09.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214000 | Autovlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 91,20 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | 22.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214064 | Autovlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 68,40 € | 23.11.2018 | 23.11.2018 | 05.12.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214079 | Stolová zástavka satén Maďarsko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 10,80 € | 27.11.2018 | 27.11.2018 | 07.12.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214282 | Vlajka SR a autovlajka SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 169,20 € | 21.01.2019 | 28.01.2019 | 29.01.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214309 | Autovlajky + stol. vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 82,80 € | 18.01.2019 | 24.01.2019 | 30.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214308 | Exteriér. vlajka OECD 225x150cm polyest. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 38,40 € | 18.01.2019 | 24.01.2019 | 30.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214328 | Vlajky SR, interiér. stojan, stojan na stolové zástavky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 699,60 € | 28.01.2019 | 28.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214334 | Exteriér. vlajka USA 225x150cm, polyest. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 38,40 € | 29.01.2019 | 01.02.2019 | 12.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214381 | Autovlajka USA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 22,80 € | 06.02.2019 | 08.02.2019 | 18.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214406 | Vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 91,20 € | 11.02.2019 | 12.02.2019 | 20.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214480 | Vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 88,80 € | 25.02.2019 | 25.02.2019 | 12.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214467 | Autovlajka NATO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 22,80 € | 22.02.2019 | 22.02.2019 | 12.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214457 | Vlajky, zástavy, stojany na stol. zástavky, int. stojany | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 7 287,00 € | 26.02.2019 | 26.02.2019 | 12.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214468 | Zástavy SR a EÚ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 129,60 € | 27.02.2019 | 27.02.2019 | 12.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214541 | Vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 61,20 € | 18.03.2019 | 19.03.2019 | 22.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214543 | Vlajky a zástavy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 50,40 € | 14.03.2019 | 15.03.2019 | 22.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214501 | Exter. vlajka 150x225 Kolumbijská rep. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 38,40 € | 07.03.2019 | 07.03.2019 | 22.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214570 | SR autovlajka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 456,00 € | 15.03.2019 | 15.03.2019 | 28.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214678 | Vlajka + autovlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 72,60 € | 05.04.2019 | 05.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214674 | Zástavy SR a EÚ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 194,40 € | 17.04.2019 | 17.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214703 | Vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 115,20 € | 29.04.2019 | 29.04.2019 | 09.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214999 | Vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 76,80 € | 04.07.2019 | 04.07.2019 | 11.07.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215012 | Vlajky + stolové zástavky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 45,60 € | 03.07.2019 | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215011 | Zástavy a vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 748,80 € | 03.07.2019 | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215115 | Vlajka SR a EÚ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 222,00 € | 30.07.2019 | 08.08.2019 | 23.08.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215172 | Vlajka Srbskej republiky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 38,40 € | 27.08.2019 | 03.09.2019 | 05.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215184 | Papierová vlajočka SR na jednohubky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 60,00 € | 28.08.2019 | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215198 | Vlajka Bosny a Hercegoviny 225x150cm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 38,40 € | 05.09.2019 | 05.09.2019 | 17.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215245 | Vlajka SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 126,00 € | 19.09.2019 | 19.09.2019 | 19.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104235 | int.vlajka,stol.zástavka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 140,40 € | 02.11.2017 | 29.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104347 | vlajky,autovlajky,zástavy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 210,00 € | 20.11.2017 | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000215435 | Vlajky + zástavky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 79,20 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100117 | autovlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 91,20 € | 15.01.2018 | 07.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100118 | 4ks-stolová zástavka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 12,00 € | 15.01.2018 | 08.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100346 | zástavy,vlajky,stojany | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 8 211,20 € | 31.01.2018 | 26.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100327 | 4ks saténové vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 571,20 € | 31.01.2018 | 26.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100566 | vlajky SR a EÚ,stojan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 306,00 € | 20.02.2018 | 13.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100614 | interiér.stojan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 351,60 € | 26.02.2018 | 21.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101138 | 2ks vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 43,20 € | 19.04.2018 | 16.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101341 | vlajka Indie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 64,80 € | 14.05.2018 | 08.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101652 | SR vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 60,00 € | 07.06.2018 | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101746 | vlajka Bulharsko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 22,80 € | 13.06.2018 | 12.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101745 | vlajka Mongolsko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 18,60 € | 13.06.2018 | 12.07.2018 | 13.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101833 | 5ks - SR vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 63,00 € | 18.06.2018 | 18.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101834 | zástavy, vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 289,20 € | 18.06.2018 | 18.07.2018 | 19.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102301 | vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 1 258,80 € | 17.08.2018 | 11.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102300 | vlajka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 38,40 € | 17.08.2018 | 11.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102311 | smútočná vlajka 2ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 42,96 € | 22.08.2018 | 14.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102310 | trojramenný stojan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 351,60 € | 22.08.2018 | 14.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102569 | autovlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 68,40 € | 24.09.2018 | 15.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102785 | autovlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 114,00 € | 05.10.2018 | 05.11.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102953 | ČR autovlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 45,60 € | 23.10.2018 | 06.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102950 | inter.stojan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 351,60 € | 26.10.2018 | 22.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103326 | autovlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 91,20 € | 08.11.2018 | 03.12.2018 | 05.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103562 | autovlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 68,40 € | 22.11.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103561 | 3x stolové zástavy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 10,80 € | 28.11.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100197 | ext.vlajka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 38,40 € | 24.01.2019 | 19.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100196 | autovlajky,zástavy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 82,80 € | 24.01.2019 | 19.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100143 | vlajky, autovlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 169,20 € | 24.01.2019 | 19.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100143 | vlajky, autovlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 169,20 € | 24.01.2019 | 19.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100378 | 2x autovlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 22,80 € | 07.02.2019 | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100295 | vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 139,20 € | 01.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100211 | vlajky, zástavy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 699,60 € | 30.01.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100415 | zástavy, vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 192,00 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100566 | 2x autovlajky NATO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 22,80 € | 22.02.2019 | 15.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100564 | zástavy SR a EU | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 129,60 € | 22.02.2019 | 15.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100609 | zástavy, vlajka SR a EU | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 7 287,00 € | 26.02.2019 | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100584 | 4x vlajky SR a EU | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 88,80 € | 22.02.2019 | 20.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100792 | vlajky,zástavy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 50,40 € | 18.03.2019 | 01.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100680 | vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 139,20 € | 05.03.2019 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100789 | autovlajky,ext.vlajka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 61,20 € | 14.03.2019 | 11.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100837 | 40ks - autovlajka SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 456,00 € | 18.03.2019 | 16.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101095 | zástavy SR,EU | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 194,40 € | 17.04.2019 | 15.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101196 | vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 216,00 € | 29.04.2019 | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102060 | vlajka a zástava - Čína | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 45,60 € | 04.07.2019 | 31.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102058 | vlajky a zástavy SR a EÚ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 748,80 € | 04.07.2019 | 31.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102015 | 2ks vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 76,80 € | 04.07.2019 | 31.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102338 | 10ks SR a EÚ vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 222,00 € | 08.08.2019 | 09.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102540 | vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 80,00 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102482 | 1ks vlajka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 38,40 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102579 | 1ks vlajka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 38,40 € | 05.09.2019 | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102672 | 10ks vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 126,00 € | 19.09.2019 | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra |