Zmluva č. 1210000083
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000083
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. Z201821630_Z
- Dátum uzavretia: 21.05.2018
- Dátum účinnosti:
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 38 185,26 € (DPH sa neuplatňuje)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000213418 | Gastro lístky v hodnote 3,80 EUR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 3 788,22 € | 02.07.2018 | 04.07.2018 | 09.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213607 | Gastro lístky v hodnote 3,80 EUR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 3 788,22 € | 06.09.2018 | 07.09.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213906 | Gastro lístky v hodnote 3,80 EUR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 3 788,22 € | 06.11.2018 | 08.11.2018 | 09.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214059 | Gastro lístky v hodnote 3,80 EUR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 3 788,22 € | 04.12.2018 | 05.12.2018 | 04.12.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214461 | Gastro lístky v hodnote 3,80 EUR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 3 788,22 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | 05.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214675 | Gastro lístky v hodnote 3,80 EUR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 4 545,86 € | 25.04.2019 | 26.04.2019 | 26.04.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101866 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 3 788,22 € | 04.07.2018 | 30.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102432 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 3 788,22 € | 10.09.2018 | 04.10.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103047 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 3 788,22 € | 07.11.2018 | 03.12.2018 | 05.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103557 | gastro lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 3 788,22 € | 06.12.2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100606 | gastro lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 3 788,22 € | 07.03.2019 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101105 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 4 545,86 € | 26.04.2019 | 20.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra |