Zmluva č. 1210000095

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
  • Funkcia: riaditeľka odboru, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000095
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda o dodaní tovaru
  • Dátum uzavretia: 21.05.2019
  • Dátum účinnosti: 22.05.2019
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 48 019,48 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2019
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214923 Repre tovar - jún 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 50,06 € 13.06.2019 17.06.2019 19.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214917 Repre tovar - jún 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 335,28 € 13.06.2019 17.06.2019 19.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214946 Repre tovar - jún 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 175,66 € 17.06.2019 18.06.2019 25.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215025 Repre tovar - júl 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 186,58 € 15.07.2019 16.07.2019 18.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215024 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 21,46 € 15.07.2019 16.07.2019 18.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215085 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 14,30 € 05.08.2019 06.08.2019 09.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215082 Repre tovar - august 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 771,83 € 05.08.2019 06.08.2019 09.08.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215177 Repre tovar - september 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 906,75 € 03.09.2019 04.09.2019 05.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215240 Repre tovar - október 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 920,54 € 19.09.2019 20.09.2019 30.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215482 Repre tovar - november 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 803,24 € 05.11.2019 06.11.2019 12.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215487 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 35,76 € 05.11.2019 06.11.2019 12.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215483 Repre tovar - november 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 286,75 € 05.11.2019 06.11.2019 12.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215666 Repre tovar - december 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 333,05 € 10.12.2019 10.12.2019 13.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215667 Repre tovar - december 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 146,17 € 10.12.2019 10.12.2019 13.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215693 Repre tovar - december 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 350,44 € 13.12.2019 16.12.2019 18.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216163 Repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 128,64 € 14.04.2020 15.04.2020 23.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216204 Bompari Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 261,87 € 04.05.2020 05.05.2020 07.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216308 Repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 090,43 € 08.06.2020 09.06.2020 09.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216316 Káva Lavazza Crema e aroma 1 kg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 424,80 € 10.06.2020 11.06.2020 11.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101723 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 175,66 € 21.06.2019 12.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101721 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 335,28 € 21.06.2019 11.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000101720 smotany do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 50,06 € 21.06.2019 11.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000102099 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 21,46 € 22.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102098 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 186,58 € 22.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000102297 smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 14,30 € 12.08.2019 02.09.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102295 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 771,83 € 12.08.2019 02.09.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102564 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 906,75 € 10.09.2019 30.09.2019 01.10.2019 Faktúra
0000102725 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 920,54 € 26.09.2019 16.10.2019 17.10.2019 Faktúra
0000102728 DOBROPIS-repre-TUC krekry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 20,16 € 26.09.2019 15.11.2019 27.11.2019 Faktúra
0000103306 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 286,75 € 12.11.2019 02.12.2019 03.12.2019 Faktúra
0000103303 smotany do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 35,76 € 12.11.2019 02.12.2019 03.12.2019 Faktúra
0000103307 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 803,24 € 12.11.2019 02.12.2019 03.12.2019 Faktúra
0000103866 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 333,05 € 16.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103867 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 146,17 € 16.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000103892 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 350,44 € 18.12.2019 27.12.2019 03.01.2020 Faktúra
0000100898 repre-nealko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 128,64 € 23.04.2020 07.05.2020 11.05.2020 Faktúra
0000101048 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 261,87 € 13.05.2020 27.05.2020 28.05.2020 Faktúra
0000101266 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 090,43 € 16.06.2020 01.07.2020 02.07.2020 Faktúra
0000101265 repre káva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 424,80 € 17.06.2020 03.07.2020 06.07.2020 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie