Zmluva č. 1210000128
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108, 831 04 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: riaditeľka odboru, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000128
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda o dodaní tovaru
- Dátum uzavretia: 21.06.2021
- Dátum účinnosti: 23.06.2021
- Dátum platnosti do: 22.06.2022
- Celková hodnota: 45 790,92 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217531 | XEROX A4, A3 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 832,00 € | 25.06.2021 | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217530 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 803,71 € | 25.06.2021 | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217542 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 297,49 € | 29.06.2021 | 29.06.2021 | 30.06.2021 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000217582 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 890,86 € | 12.07.2021 | 07.07.2021 | 15.07.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217586 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 132,60 € | 12.07.2021 | 11.06.2021 | 15.07.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217643 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 814,42 € | 30.07.2021 | 28.07.2021 | 30.07.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217637 | Lepiaca páska číra 50mm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 302,40 € | 29.07.2021 | 26.07.2021 | 30.07.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217672 | stolové kalendáre na rok 2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 896,80 € | 11.08.2021 | 10.08.2021 | 12.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217699 | XEROX A4 kanc. papier 80g/m2/261 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 232,00 € | 18.08.2021 | 12.08.2021 | 24.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217736 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 372,80 € | 27.08.2021 | 20.08.2021 | 27.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217739 | Lepiaca páska, číra, 50mm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 302,40 € | 27.08.2021 | 24.08.2021 | 27.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217740 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 708,66 € | 27.08.2021 | 20.08.2021 | 27.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217742 | Visačky so závesným ramienkom 90x60mm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 429,00 € | 27.08.2021 | 27.08.2021 | 02.09.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217752 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 135,68 € | 31.08.2021 | 27.08.2021 | 02.09.2021 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217805 | kancelárske potreby, visačky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 150,56 € | 16.09.2021 | 14.09.2021 | 17.09.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217820 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 574,16 € | 20.09.2021 | 17.09.2021 | 21.09.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217846 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 775,70 € | 27.09.2021 | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217847 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 151,20 € | 27.09.2021 | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217903 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 200,00 € | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 06.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217963 | stolové kalendáre na rok 2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 574,20 € | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217966 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 388,16 € | 19.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218004 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 955,60 € | 26.10.2021 | 22.10.2021 | 26.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218006 | zakladacie dosky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 7 533,60 € | 26.10.2021 | 22.10.2021 | 27.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218048 | XEROX A4 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 232,00 € | 03.11.2021 | 28.10.2021 | 04.11.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218102 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 716,30 € | 11.11.2021 | 11.11.2021 | 11.11.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218099 | Lepiaca páska číra 50mm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 151,20 € | 11.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218168 | darčekové tašky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 229,56 € | 29.11.2021 | 25.11.2021 | 30.11.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100858 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 297,49 € | 29.06.2021 | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100846 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 803,71 € | 24.06.2021 | 19.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100845 | kancel.,kopírovací papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 832,00 € | 24.06.2021 | 19.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100992 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 890,86 € | 07.07.2021 | 03.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101092 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 966,22 € | 28.07.2021 | 23.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100987 | baliaci materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 132,60 € | 12.07.2021 | 02.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101253 | kancelársky papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 232,00 € | 12.08.2021 | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101218 | stolové kalendáre r.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 896,80 € | 10.08.2021 | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101278 | Visačka so závesným ram. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 429,00 € | 27.08.2021 | 22.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101288 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 384,08 € | 20.08.2021 | 17.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101287 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 708,66 € | 20.08.2021 | 17.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101316 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 135,68 € | 27.08.2021 | 23.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101475 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 574,16 € | 17.09.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101450 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 150,56 € | 14.09.2021 | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101632 | 100ks ďakovné listy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 200,00 € | 05.10.2021 | 28.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101526 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 151,20 € | 24.09.2021 | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101525 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 775,70 € | 24.09.2021 | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101769 | stolové prac.kalendáre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 574,20 € | 19.10.2021 | 15.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101761 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 495,44 € | 20.10.2021 | 15.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101860 | samet.obaly,ďakovné listy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 7 533,60 € | 22.10.2021 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101842 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 955,60 € | 22.10.2021 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101911 | kancelársky papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 232,00 € | 28.10.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102002 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 716,30 € | 11.11.2021 | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102181 | darčekové tašky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 229,56 € | 25.11.2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra |