Zmluva č. 1130000185
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1130000185
- Názov zmluvy: Kúpna zmluva č. Z20156500_Z
- Dátum uzavretia: 10.05.2015
- Dátum účinnosti:
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 115 231,20 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000207872 | gastro lístky pre zamestnancov MZVaEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Stavebné práce, opravárenské práce | 3 841,04 € | 19.05.2015 | 21.05.2015 | 19.05.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000208001 | gastro lístky pre zamestnancov MZVaEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Stavebné práce, opravárenské práce | 7 682,08 € | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 09.06.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000208214 | Gastro lístky pre zamestnancov MZVaEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 38 410,40 € | 22.07.2015 | 24.07.2015 | 23.07.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208374 | Gastro lístky pre zamestnancov MZVaEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 38 410,40 € | 26.08.2015 | 28.08.2015 | 17.09.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208532 | Gastro lístky pre zamestnancov MZVaEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 11 523,12 € | 28.09.2015 | 30.09.2015 | 01.10.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208864 | Gastro lístky pre zamestnancov MZVaEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 3 841,04 € | 24.11.2015 | 27.11.2015 | 25.11.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209191 | Gastro lístky pre zamestnancov MZVaEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 5 761,56 € | 27.01.2016 | 29.01.2016 | 01.02.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209478 | Gastro lístky pre zamestnancov MZVaEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 5 761,56 € | 15.03.2016 | 17.03.2016 | 17.03.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103348 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 7 682,08 € | 10.06.2015 | 03.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000104370 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 38 410,40 € | 24.07.2015 | 20.08.2015 | 21.08.2015 | Faktúra | ||||
| 0000105042 | Stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 38 410,40 € | 28.08.2015 | 21.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||
| 0000105791 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 11 523,12 € | 29.09.2015 | 26.10.2015 | 27.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000107479 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 3 841,04 € | 27.11.2015 | 15.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000101272 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 5 761,56 € | 16.03.2016 | 07.04.2016 | 08.04.2016 | Faktúra |