Správa účelových zariadení
Informácie
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520188 | Stravné lístky | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 590,40 € | 01.06.2012 | Faktúra | |||||||
| 520165 | Stravné lístky | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení- SUZA | 30806101 | 68,40 € | 10.05.2012 | Faktúra | |||||||
| 520232 | Náklady akcie zo dňa 26.4.2012 - doprava vnútroštátna | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 165,00 € | 06.06.2012 | Faktúra | |||||||
| 520192 | Náklady za telef. prevádzku za mesiac apríl 2012 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 32,12 € | 31.05.2012 | Faktúra | |||||||
| 520131 | Stravné lístky | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 417,60 € | 02.05.2012 | Faktúra | |||||||
| 520198 | Náklady akcie zo dňa 27.4.2012 - občerstvenie | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 137,55 € | 25.05.2012 | Faktúra | |||||||
| 520047 | Náklady za telefónnu prevádzku za mesiac január 2012 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 28,84 € | 09.02.2012 | 23.02.2012 | Faktúra | ||||||
| 520035 | Náklady akcie zo dňa 30.1.2012 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení- SUZA | 30806101 | 98,60 € | 02.02.2012 | 15.02.2012 | Faktúra | ||||||
| 520146 | Náklady za telef. prevádzku za mesiac marec 2012 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 15,40 € | 12.04.2012 | 27.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 520062 | Náklady akcie zo dňa 7.- 9.2.2012 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 49,56 € | 12.03.2012 | Faktúra | |||||||
| 520046 | Stravné lístky | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 57,60 € | 08.02.2012 | 07.03.2012 | Faktúra | ||||||
| 520091 | Stravné lístky | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 504,00 € | 05.03.2012 | 04.04.2012 | Faktúra | ||||||
| 520096 | Náklady za telef. prevádzku za mesiac február 2012 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 13,50 € | 23.03.2012 | Faktúra | |||||||
| 510692 | Náklady akcie zo dňa 22.12.2011 - občerstvenie, služby za priestor | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 83,53 € | 04.01.2012 | 18.01.2012 | Faktúra | ||||||
| 510697 | Náklady za telef. prevádzku za mesiac december 2011 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení | 30806101 | 17,94 € | 04.01.2012 | 18.01.2012 | Faktúra | ||||||
| 510672 | Náklady akcie zo dňa 8. - 11.12.2011 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 99,00 € | 17.01.2012 | Faktúra | |||||||
| 482012 | Zabezpečenia transferu v rámci CETIR | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 408,00 € | 19.04.2012 | Objednávka | |||||||
| 1008 | Náklady za tel. prevádzku 12/2011 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 17,94 € | 26.01.2012 | 25.01.2012 | Objednávka | ||||||
| 1005 | Akcia zo dňa 8.- 11.12.2011, ubytovanie, poplatok za pobyt | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 99,00 € | 26.01.2012 | 09.02.2012 | Objednávka | ||||||
| 520583 | Stravné lístky 11/2012 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | Správa účelových zariadení - SUZA | 30806101 | 19,50 € | 19.12.2012 | Faktúra |