Faktúra č. 0000100549
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100549
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
- Dátum doručenia: 10.05.2021
- Celková hodnota s DPH: 23 990,40 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000123
- Identifikácia objednávky: 0000217365
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000123 | Rámcová dohoda o zabezpečení stravovania zamestnancov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 654 074,27 € | 13.01.2021 | 15.01.2021 | 15.01.2022 | 14.01.2021 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Zmluva |
| 0000217365 | Stravovacie poukážky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 23 990,40 € | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 07.05.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217365 | Stravovacie poukážky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 23 990,40 € | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 07.05.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka |