Faktúra č. 0000102003
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102003
- Popis fakturovaného plnenia: baliaci materiál
- Dátum doručenia: 10.11.2021
- Celková hodnota s DPH: 1 611,74 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000131
- Identifikácia objednávky: 0000218098
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000131 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | Iné | 12 167,76 € | 19.07.2021 | 21.07.2021 | 19.07.2022 | 20.07.2021 | Ing. Eva BEZÁKOVÁ. Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000218098 | bublinkové fólie, kartóny šatníkové | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 460,54 € | 11.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |