Zmluva č. 1110000537
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: NUPSESO, a.s.
- IČO: 36525791
- Adresa: Golianova 42, 949 01 Nitra SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1110000537
- Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí služby
- Dátum uzavretia: 07.10.2021
- Dátum účinnosti: 08.10.2021
- Dátum platnosti do: 04.04.2022
- Celková hodnota: 14 989,68 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217986 | vyhotovenie digitálnych kópií | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NUPSESO, a.s. | 36525791 | 14 989,68 € | 22.10.2021 | 04.04.2022 | 25.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101941 | digitaliz.pevnej väzby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NUPSESO, a.s. | 36525791 | 2 024,40 € | 05.11.2021 | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102253 | digitaliz.pevnej väzby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NUPSESO, a.s. | 36525791 | 2 024,40 € | 06.12.2021 | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102503 | digitaliz.pevnej väzby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NUPSESO, a.s. | 36525791 | 2 024,40 € | 05.01.2022 | 14.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100111 | digitaliz.pevnej väzby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NUPSESO, a.s. | 36525791 | 2 024,40 € | 01.02.2022 | 23.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100378 | digitaliz.pevnej väzby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NUPSESO, a.s. | 36525791 | 1 908,72 € | 14.03.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100643 | digitaliz.pevnej väzby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NUPSESO, a.s. | 36525791 | 4 983,36 € | 12.04.2022 | 09.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra |