Faktúra č. 0000102778
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: M KREO, s.r.o.
- IČO: 43979033
- Adresa: Murgašova 1298/16, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102778
- Popis fakturovaného plnenia: ručné papiere
- Dátum doručenia: 07.12.2022
- Celková hodnota s DPH: 6 060,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000149
- Identifikácia objednávky: 0000219479
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000149 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | Iné | 47 505,60 € | 15.07.2022 | 21.07.2022 | 20.07.2023 | 20.07.2022 | Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000219479 | komplimentky + ručný papier A4 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 3 696,00 € | 10.11.2022 | 28.11.2022 | 15.11.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |