Faktúra č. 0000100971
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: NILTEX s.r.o.
- IČO: 51873885
- Adresa: Košútska 72, 925 21 Sládkovičovo SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100971
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 10.05.2023
- Celková hodnota s DPH: 6 975,86 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000127
- Identifikácia objednávky: 0000220084
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000127 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 049999/2021-SLUŽ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | Iné | 34 131,84 € | 21.06.2021 | 23.06.2021 | 22.06.2023 | 22.06.2021 | Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000220084 | vodoinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 6 975,86 € | 20.04.2023 | 28.04.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |