Faktúra č. 0000101563
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: WEGA LH,s.r.o.
- IČO: 36389561
- Adresa: ul. SNP 750, 033 01 Liptovský Hrádok SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101563
- Popis fakturovaného plnenia: serv.str.syst.KREDIT 6/23
- Dátum doručenia: 13.07.2023
- Celková hodnota s DPH: 130,20 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000715
- Identifikácia objednávky: 0000220354
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000715 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 035011/2023-OIKT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | Iné | 11 880,00 € | 26.05.2023 | 01.06.2023 | 31.05.2025 | 31.05.2023 | Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000220354 | servis stravovacieho systému KREDIT: | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 1 562,40 € | 27.06.2023 | 31.05.2024 | 28.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |