Objednávka č. 0000220354
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: WEGA LH,s.r.o.
- IČO: 36389561
- Adresa: ul. SNP 750, 033 01 Liptovský Hrádok SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
- Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0000220354
- Popis objednaného plnenia: servis stravovacieho systému KREDIT:
- Dátum vyhotovenia: 27.06.2023
- Celková hodnota s DPH: 1 562,40 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000715
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000715 | Zmluva o poskytovaní služieb č. 035011/2023-OIKT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | Iné | 11 880,00 € | 26.05.2023 | 01.06.2023 | 31.05.2025 | 31.05.2023 | Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000101563 | serv.str.syst.KREDIT 6/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 130,20 € | 13.07.2023 | 28.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101716 | serv.str.syst.KREDIT 7/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 130,20 € | 04.08.2023 | 25.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101928 | serv.str.syst.KREDIT 8/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 130,20 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102199 | serv.str.syst.KREDIT 9/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 130,20 € | 06.10.2023 | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102469 | serv.str.sys.KREDIT 10/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 130,20 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102861 | serv.str.sys.KREDIT 11/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 130,20 € | 08.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100141 | serv.str.sys.KREDIT 1/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 130,20 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100330 | serv.str.syst.KREDIT 2/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 130,20 € | 04.03.2024 | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100507 | serv.str.syst.KREDIT 3/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | WEGA LH,s.r.o. | 36389561 | 130,20 € | 02.04.2024 | 26.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra |