Faktúra č. 0000102688
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102688
- Popis fakturovaného plnenia: repre tovar
- Dátum doručenia: 27.11.2023
- Celková hodnota s DPH: 159,98 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000162
- Identifikácia objednávky: 0000220853
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000162 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 039339/2023-SLUŽ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | Iné | 63 960,48 € | 06.07.2023 | 06.07.2025 | 07.07.2023 | Ing. Petra PABIŠOVÁ, PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva | |
| 0000220853 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 166,88 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |