Zmluva č. 1210000162
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KON-RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 24, 830 06 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Petra PABIŠOVÁ, PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: riaditeľka odboru, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000162
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 039339/2023-SLUŽ
- Dátum uzavretia: 06.07.2023
- Dátum účinnosti:
- Dátum platnosti do: 06.07.2025
- Celková hodnota: 63 960,48 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220404 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 181,45 € | 13.07.2023 | 14.07.2023 | 18.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220406 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 64,19 € | 13.07.2023 | 14.07.2023 | 18.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220411 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 325,57 € | 17.07.2023 | 17.07.2023 | 18.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220523 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 255,81 € | 24.08.2023 | 23.08.2023 | 05.09.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220525 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,70 € | 24.08.2023 | 23.08.2023 | 05.09.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220524 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,78 € | 24.08.2023 | 23.08.2023 | 05.09.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220628 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 158,60 € | 22.09.2023 | 22.09.2023 | 25.09.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220753 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,70 € | 24.10.2023 | 23.10.2023 | 24.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220736 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 647,00 € | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 24.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220737 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 3,54 € | 20.10.2023 | 20.10.2023 | 24.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220786 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 59,88 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220853 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 166,88 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220852 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 588,12 € | 20.11.2023 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220854 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | Stavebné práce, opravárenské práce | 11,35 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000220865 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 199,68 € | 22.11.2023 | 23.11.2023 | 23.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220935 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 589,40 € | 06.12.2023 | 07.12.2023 | 07.12.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000221052 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | Stavebné práce, opravárenské práce | 56,76 € | 17.01.2024 | 18.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | |
| 0000221053 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | Stavebné práce, opravárenské práce | 7,02 € | 17.01.2024 | 18.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | |
| 0000221065 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 917,43 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | 29.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | |
| 0000221135 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 206,96 € | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221150 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 365,88 € | 12.02.2024 | 12.02.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221173 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 807,20 € | 19.02.2024 | 20.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221172 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,70 € | 19.02.2024 | 20.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221257 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 574,15 € | 19.03.2024 | 20.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221256 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,78 € | 19.03.2024 | 20.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221380 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 183,84 € | 22.04.2024 | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221379 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,78 € | 22.04.2024 | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221394 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 214,84 € | 24.04.2024 | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000101604 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 181,45 € | 19.07.2023 | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101619 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 325,57 € | 24.07.2023 | 09.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101625 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 64,19 € | 21.07.2023 | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101843 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,70 € | 30.08.2023 | 18.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101845 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,78 € | 30.08.2023 | 18.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101846 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 255,81 € | 30.08.2023 | 18.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102145 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 158,60 € | 02.10.2023 | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102549 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 59,88 € | 13.11.2023 | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102687 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 473,07 € | 27.11.2023 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102711 | repre káva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 199,68 € | 28.11.2023 | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102415 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 257,70 € | 02.11.2023 | 20.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102418 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 647,00 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102421 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,70 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102419 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 3,54 € | 02.11.2023 | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102688 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 159,98 € | 27.11.2023 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102686 | mlieko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,35 € | 27.11.2023 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100069 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 917,43 € | 24.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100070 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 56,76 € | 24.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100068 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,02 € | 24.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100068 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,02 € | 24.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100069 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 917,43 € | 24.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100070 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 56,76 € | 24.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100212 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 206,96 € | 15.02.2024 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100263 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 365,88 € | 21.02.2024 | 07.03.2024 | 08.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100292 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 807,20 € | 28.02.2024 | 18.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100293 | repre mlieko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,70 € | 28.02.2024 | 18.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100491 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 574,15 € | 28.03.2024 | 15.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100493 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,78 € | 28.03.2024 | 15.04.2024 | 16.04.2024 | Faktúra |