Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100600 kytica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 40,00 € 18.05.2021 15.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000100557 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 18.05.2021 15.06.2021 23.06.2021 Faktúra
0000217393 Oprava FVZ v kryte CO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Rastislav Tomala 37239881 8 680,44 € 17.05.2021 20.08.2021 20.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217394 Predbežná cena prepravy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 3,20 € 17.05.2021 24.05.2021 20.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217392 kvety pre výsatbu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LUBOMÍRA FABIANKOVÁ – VÔŇA RUŽE 41537131 541,63 € 17.05.2021 21.05.2021 20.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217395 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 640,42 € 17.05.2021 17.05.2021 20.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217391 Zmluvný servis výťahu OTIS GI0482UO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 330,44 € 17.05.2021 30.06.2021 20.05.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100603 pracovný obed 6.5.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 238,90 € 17.05.2021 26.05.2021 28.05.2021 Faktúra
0000100580 Prenájom tlmočn.techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 1 336,20 € 17.05.2021 27.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000100586 Podp.služby,soft.lic.4/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 1 665,52 € 17.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000100588 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 640,42 € 17.05.2021 07.06.2021 08.06.2021 Faktúra
0000217387 Pracovný obed s europoslancami Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 250,00 € 14.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217384 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 14.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217386 Repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 110,16 € 14.05.2021 14.04.2021 14.05.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217385 Repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 207,36 € 14.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217388 Kancelárske kreslo ASIN s podrúčkami Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 261,60 € 14.05.2021 13.05.2021 14.05.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217389 náplne do pera Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 30,26 € 14.05.2021 06.05.2021 14.05.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
217011/66/2021 Letenka 3 x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o 36249254 Iné 1 693,00 € 14.05.2021 14.05.2021 Mgr. Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
0000100574 pranie, žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Manima Servis s. r. o. 45340781 104,65 € 14.05.2021 20.05.2021 21.05.2021 Faktúra
0000217390 Kvetinový aranžmán-rokovanie "Ženeva" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 400,00 € 14.05.2021 13.05.2021 19.05.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka