| 0000102275 |
elektroinšt.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
3 573,53 € |
07.12.2021 |
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102345 |
let.prepr.-ZÚ Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
9 659,00 € |
07.12.2021 |
|
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102354 |
2ks držiaky na monitor |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
193,45 € |
07.12.2021 |
|
17.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102331 |
škatule a perá |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
4 627,20 € |
07.12.2021 |
|
21.12.2021 |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102277 |
digitálne fotoaparáty |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FaxCopy Pro s.r.o. |
47076178 |
|
5 880,00 € |
07.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102279 |
popl.VPS 12/21,hov.11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
5 054,64 € |
07.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102278 |
PABX hov.12/21,popl.11/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
2 214,23 € |
07.12.2021 |
|
27.12.2021 |
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000218200 |
online prístupy na rok 2022 Hospodárske noviny Digital |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
|
769,30 € |
06.12.2021 |
31.12.2022 |
|
07.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218199 |
"Dohody o prácach vykonávaných |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
267,00 € |
06.12.2021 |
16.12.2021 |
|
07.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218196 |
Priechodzí pasívny detektov kovov na |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pelta, s.r.o. |
44898398 |
|
35 802,00 € |
06.12.2021 |
20.12.2021 |
|
08.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218197 |
SMT1500RMI1U |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DELTECH a.s. |
30225582 |
|
5 529,60 € |
06.12.2021 |
20.12.2021 |
|
08.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218207 |
Digitálny fotoaparát |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FaxCopy Pro s.r.o. |
47076178 |
|
5 880,00 € |
06.12.2021 |
20.12.2021 |
|
08.12.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102270 |
virt.diskusia-Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
The German Marshall Fund of the U.S. |
|
|
6 675,00 € |
06.12.2021 |
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102268 |
umelecký výkon-ZÚ Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AVIAN, s. r. o. |
46864342 |
|
3 000,00 € |
06.12.2021 |
|
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102265 |
Coincard s pamäť. dvojeur |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mincovňa Kremnica, štátny podnik |
00010448 |
|
1 569,44 € |
06.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102257 |
tréning 18.11.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Seesame, s.r.o. |
35702931 |
|
1 524,00 € |
06.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102258 |
tréning 18.11.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Seesame, s.r.o. |
35702931 |
|
1 524,00 € |
06.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102259 |
tréning 26.11.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Seesame, s.r.o. |
35702931 |
|
1 524,00 € |
06.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102250 |
výučba poľského jazyka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Translio, s.r.o. |
47123249 |
|
1 125,00 € |
06.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102249 |
výučba poľského jazyka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Translio, s.r.o. |
47123249 |
|
1 485,00 € |
06.12.2021 |
|
13.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
