| 0000102072 |
preprava-BA-Nikózia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
3 330,00 € |
22.11.2021 |
|
07.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102086 |
online konzultácie16.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Lenka Baková |
68711182 |
|
400,00 € |
22.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102087 |
online konz. 11.11.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Lenka Baková |
68711182 |
|
370,00 € |
22.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102088 |
online riadený výber.poh. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Lenka Baková |
68711182 |
|
370,00 € |
22.11.2021 |
|
06.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102155 |
šálky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
288,00 € |
22.11.2021 |
|
03.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102149 |
kreslá |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
156,00 € |
22.11.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102148 |
kreslo,stolík |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
178,00 € |
22.11.2021 |
|
10.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 217011/392/2021 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o |
36249254 |
Iné |
387,00 € |
19.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218128 |
vecné dary na reprezentačné účely |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská ľudová majolika ĽUVD |
00167975 |
|
1 338,00 € |
19.11.2021 |
01.12.2021 |
|
19.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1210000137 |
Rámcová dohoda o dodaní tovaru |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
Iné |
30 254,40 € |
19.11.2021 |
23.11.2021 |
19.11.2023 |
22.11.2021 |
Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 1130001471/000001 |
Dodatok č. 1 ku Zmluve o výpožičke |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
Iné |
0,00 € |
19.11.2021 |
23.11.2021 |
31.12.2022 |
22.11.2021 |
Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ |
riaditeľka odboru, riaditeľka odboru |
Zmluva |
| 217012/391/2021 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tucan, s.r.o |
35697300 |
Iné |
439,00 € |
19.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 501210034 |
záloha - zberateľská eurominca |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Národná banka Slovenska |
30844789 |
Iné |
1 375,20 € |
19.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102100 |
repre pre ZU Mexiko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
162,00 € |
19.11.2021 |
|
24.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000218129 |
KLOP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
3 780,00 € |
19.11.2021 |
18.11.2021 |
|
26.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000218130 |
VNUTRO JEDALNICKA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
2 670,00 € |
19.11.2021 |
18.11.2021 |
|
26.11.2021 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102071 |
nakládka,vykládka,preprav |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ARGUSS, s.r.o. |
31365213 |
|
1 492,97 € |
19.11.2021 |
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102084 |
Prenáj.priestor. a techn. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
00151491 |
|
162,00 € |
19.11.2021 |
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102083 |
Občerst. 10.11.2021-ANAP |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky |
00151491 |
|
962,75 € |
19.11.2021 |
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102064 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
5,50 € |
19.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
