| 0000101938 |
letenka, Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
303,00 € |
05.11.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101936 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
291,00 € |
05.11.2021 |
|
23.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101931 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
645,12 € |
05.11.2021 |
|
26.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101948 |
zab.sl.Call centra 10/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
6 600,00 € |
05.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101918 |
1ks pečiatka so št.znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
26,40 € |
05.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101935 |
letenka, Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 130,00 € |
05.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101947 |
techn.podp.doch.,prís.sys |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
4 880,00 € |
05.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101941 |
digitaliz.pevnej väzby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NUPSESO, a.s. |
36525791 |
|
2 024,40 € |
05.11.2021 |
|
03.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101946 |
1ks Samsung Galaxy 5G |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
O2 Business Services, a.s. |
50087487 |
|
698,76 € |
05.11.2021 |
|
03.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101923 |
70x notebooky,20x Laptopy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
83 760,00 € |
05.11.2021 |
|
03.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101913 |
Dezinsekcia ploštíc v kum |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CHEMIX-D,s.r.o |
31406840 |
|
48,00 € |
04.11.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101930 |
hodvábne šatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROZBORA DESIGN, s.r.o. |
35724331 |
|
5 310,00 € |
04.11.2021 |
|
10.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101925 |
Temat.monitor.médií 10/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
804,00 € |
04.11.2021 |
|
19.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101919 |
kurz PowerPoint 28.10. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
207,26 € |
04.11.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101914 |
hyg.potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
2 713,20 € |
04.11.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101915 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
28,56 € |
04.11.2021 |
|
19.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101934 |
komerčn.zdr.pripoist.9/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
42 580,83 € |
04.11.2021 |
|
19.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101924 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX,s.r.o. |
31332277 |
|
241,92 € |
04.11.2021 |
|
23.11.2021 |
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101912 |
čistenie komína |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kominár s.r.o. |
47229632 |
|
210,00 € |
04.11.2021 |
|
02.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101916 |
servi.služ.štan.pod.10/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
2 848,45 € |
04.11.2021 |
|
30.11.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101932 |
obálky, papier na vizitky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
3 960,00 € |
04.11.2021 |
|
03.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101933 |
ručný papier A3 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
4 620,00 € |
04.11.2021 |
|
03.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000102513 |
znalec.posudok-Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
35,80 € |
04.11.2021 |
|
12.01.2022 |
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101901 |
let.preprava BA-Hanoi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
4 113,98 € |
03.11.2021 |
|
05.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101906 |
prakt.časť ATVA 15-16.10. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
2 696,00 € |
03.11.2021 |
|
05.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101903 |
repre materiál-ZÚ Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VISIO s.r.o. |
36843415 |
|
1 512,00 € |
03.11.2021 |
|
05.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 501210030 |
časopis Komentár k zákonu o ver. obstar., 2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
Iné |
214,20 € |
03.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 501210029 |
záloha časopis Účtovné súvzťažnosti 2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashofer |
35730129 |
Kultúra, média, tlač |
136,08 € |
03.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 501210028 |
záloha online časopis Spravodajca pre mzd. účtovníčky 2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashofer, Železničiarska 13, 814 99 Bratislava |
35730129 |
Kultúra, média, tlač |
146,88 € |
03.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101910 |
Serv.str.sys.KREDIT 10/21 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
03.11.2021 |
|
19.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
