Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101024 Prez.materiál s potlačou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALACARTE s.r.o. 53427335 6 585,70 € 31.05.2022 02.06.2022 03.06.2022 Faktúra
0000101025 autobus.preprava 10.5./22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MGL, s.r.o. 48094773 150,00 € 31.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000101026 prenájom rohoží 5/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,11 € 31.05.2022 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra
0000101033 demont.fontány,opr.dlažby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ART RESTAURO SK s.r.o. 46545701 2 445,30 € 31.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000101023 kábel,nabíjačka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Todos Bratislava s.r.o. 31319823 1 578,00 € 30.05.2022 09.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000101012 oprava, nové nosníky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 4 132,00 € 30.05.2022 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000101006 repre víno-ZÚ Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martin Pomfy - MAVÍN 40046435 477,36 € 27.05.2022 01.06.2022 02.06.2022 Faktúra
0000101004 let BA-Doha-BA 25.-27.3. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 44 315,68 € 27.05.2022 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra
0000101003 let Brest-Bretagne-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 19 409,31 € 27.05.2022 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra
0000101005 let BA-Tel Aviv-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 1 615,94 € 27.05.2022 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra
0000101010 Brožúry-Palugyayov palác Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CNCteam, s.r.o. 53314832 4 873,00 € 27.05.2022 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000101009 Tlač-brožúry o umení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CNCteam, s.r.o. 53314832 2 658,70 € 27.05.2022 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000101002 školenie-obsluha tlak.zar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Jozef Hulín - Revízie VTZ 35323396 140,00 € 27.05.2022 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000101001 Kniž.titul Cestujeme Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské národné múzeum 00164721 1 200,00 € 26.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000100993 vodné,stočné 5/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 136,21 € 26.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000101000 *0308**prac.večera 23.5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 350,44 € 26.05.2022 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100999 občerstvenie 23.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 134,06 € 26.05.2022 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100998 občerstvenie 18.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 139,57 € 26.05.2022 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100997 pracovný obed 17.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 242,40 € 26.05.2022 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100996 pracovný obed 13.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 150,51 € 26.05.2022 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100995 pracovný obed 11.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 278,89 € 26.05.2022 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000100994 pracovný obed 16.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 235,88 € 26.05.2022 08.06.2022 10.06.2022 Faktúra
0000101011 zhot.trezorového kľúča Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 trezorservis.sk, s.r.o. 46171568 35,64 € 26.05.2022 20.06.2022 24.06.2022 Faktúra
0000100699 letenka, Záhreb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 344,00 € 25.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000100979 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 429,00 € 24.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000100978 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 825,00 € 24.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000100969 invidiv.jazykový kurz Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Anna Galovičová s. r. o. 47698403 1 452,00 € 24.05.2022 31.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100983 letenka, Tokio,Singapur Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 14 935,00 € 24.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000100988 letenka, Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 311,00 € 24.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000100982 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 730,00 € 24.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »