| 0000103062 |
Fabasoft App Telemetry |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
231 264,00 € |
22.12.2022 |
|
19.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000103066 |
nákl.-elektroinš.-Ľubľana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
2 156,64 € |
22.12.2022 |
|
16.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102985 |
preprava-Kuvajt-Abu Dhabi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
14 235,00 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102978 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
55,00 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102977 |
dekorácie,vian.stromček |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
1 280,00 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102987 |
let.preprava BA-Sydney |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
23 121,50 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102984 |
komb.preprava Kuvajt-BA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
16 925,00 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102979 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
810,00 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102976 |
likvid.,odvoz odpadu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
1 672,03 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102989 |
implement.chat.robota |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
18 900,00 € |
21.12.2022 |
|
28.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102986 |
preprava-Kuvajt-Rijad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
15 735,00 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102994 |
DOPLATOK-kabeláž-Varšava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VK Electric s.r.o. |
53013794 |
|
28 888,46 € |
21.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23032,V1 |
technické prvky rekonštrukcie GK Sydney |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PMG Group (NSW) Pty Ltd. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
13 675,20 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102970 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
858,00 € |
20.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102981 |
úprava IS doklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
166 320,00 € |
20.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102973 |
upgrade ISUS-T-HW,služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
196 848,00 € |
20.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102968 |
odstr.havárie na KLM,VZT |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
6 802,20 € |
20.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102967 |
servis na KLM a VZT |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
15 600,00 € |
20.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102958 |
seminár 16.12.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
267,00 € |
20.12.2022 |
|
22.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102990 |
úprava,podpora IS doklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
199 080,00 € |
20.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102972 |
podp.sl.-IS dochádz.11/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
1 800,00 € |
20.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102982 |
úprava,podpora IS doklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
194 040,00 € |
20.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102980 |
odstránenie zatekania |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TOR s.r.o. |
00895920 |
|
32 668,35 € |
20.12.2022 |
|
18.01.2023 |
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102936 |
online školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
2 520,00 € |
19.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102950 |
let.preprava BA-Pretória |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 940,40 € |
19.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102952 |
Fotografie-súhlas na použ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
504,00 € |
19.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102954 |
let.preprava BA-Hanoj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
3 088,53 € |
19.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102953 |
štvrťročná odb.prehliadka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
2 565,60 € |
19.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102961 |
umelecký výkon-GK Krakov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Umelecký súbor Lúčnica |
00164828 |
|
10 000,00 € |
19.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102934 |
odstrán.havar.situácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ladislav Zárecký |
32828276 |
|
2 361,00 € |
19.12.2022 |
|
21.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
