| 0000101024 |
Prez.materiál s potlačou |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALACARTE s.r.o. |
53427335 |
|
6 585,70 € |
31.05.2022 |
|
02.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101025 |
autobus.preprava 10.5./22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MGL, s.r.o. |
48094773 |
|
150,00 € |
31.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101026 |
prenájom rohoží 5/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
236,11 € |
31.05.2022 |
|
06.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101033 |
demont.fontány,opr.dlažby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ART RESTAURO SK s.r.o. |
46545701 |
|
2 445,30 € |
31.05.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101023 |
kábel,nabíjačka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
1 578,00 € |
30.05.2022 |
|
09.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101012 |
oprava, nové nosníky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Máňa Arpád ATP Partner |
34780602 |
|
4 132,00 € |
30.05.2022 |
|
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101006 |
repre víno-ZÚ Ottawa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Martin Pomfy - MAVÍN |
40046435 |
|
477,36 € |
27.05.2022 |
|
01.06.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101004 |
let BA-Doha-BA 25.-27.3. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
44 315,68 € |
27.05.2022 |
|
06.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101003 |
let Brest-Bretagne-BA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
19 409,31 € |
27.05.2022 |
|
06.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101005 |
let BA-Tel Aviv-BA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
1 615,94 € |
27.05.2022 |
|
06.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101010 |
Brožúry-Palugyayov palác |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
4 873,00 € |
27.05.2022 |
|
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101009 |
Tlač-brožúry o umení |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CNCteam, s.r.o. |
53314832 |
|
2 658,70 € |
27.05.2022 |
|
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101002 |
školenie-obsluha tlak.zar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Jozef Hulín - Revízie VTZ |
35323396 |
|
140,00 € |
27.05.2022 |
|
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101001 |
Kniž.titul Cestujeme |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
1 200,00 € |
26.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100993 |
vodné,stočné 5/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
136,21 € |
26.05.2022 |
|
03.06.2022 |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101000 |
*0308**prac.večera 23.5. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
350,44 € |
26.05.2022 |
|
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100999 |
občerstvenie 23.5.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
134,06 € |
26.05.2022 |
|
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100998 |
občerstvenie 18.5.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
139,57 € |
26.05.2022 |
|
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100997 |
pracovný obed 17.5.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
242,40 € |
26.05.2022 |
|
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100996 |
pracovný obed 13.5.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
150,51 € |
26.05.2022 |
|
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100995 |
pracovný obed 11.5.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
278,89 € |
26.05.2022 |
|
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100994 |
pracovný obed 16.5.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
235,88 € |
26.05.2022 |
|
08.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000101011 |
zhot.trezorového kľúča |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
trezorservis.sk, s.r.o. |
46171568 |
|
35,64 € |
26.05.2022 |
|
20.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100699 |
letenka, Záhreb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 344,00 € |
25.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100979 |
letenka, Varšava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
429,00 € |
24.05.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100978 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
825,00 € |
24.05.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100969 |
invidiv.jazykový kurz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Anna Galovičová s. r. o. |
47698403 |
|
1 452,00 € |
24.05.2022 |
|
31.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100983 |
letenka, Tokio,Singapur |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
14 935,00 € |
24.05.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100988 |
letenka, Teherán |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 311,00 € |
24.05.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100982 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
730,00 € |
24.05.2022 |
|
13.06.2022 |
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
