| 0000102353 |
servis výťahov10/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
341,03 € |
28.10.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102357 |
letenka,Viedeň,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
810,00 € |
28.10.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102365 |
pečiatka so št.znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
26,40 € |
28.10.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102361 |
letenka,Viedeň,Frankfurt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
3 786,00 € |
28.10.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102369 |
vizitky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
924,00 € |
28.10.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102356 |
letenka,Viedeň,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
795,00 € |
28.10.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102355 |
letenka,Viedeň,Amsterdam |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 394,00 € |
28.10.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102358 |
letenka,Viedeň,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
895,00 € |
28.10.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102370 |
obal na menu,komplimentky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
1 656,00 € |
28.10.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102366 |
ubytovanie 26.9-15.10.22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
|
1 800,00 € |
28.10.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102351 |
kravaty a šatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROZBORA DESIGN, s.r.o. |
35724331 |
|
1 754,94 € |
27.10.2022 |
|
28.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102334 |
seminár |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
|
644,40 € |
27.10.2022 |
|
08.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102345 |
online odb.seminár 27.10. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
|
79,00 € |
27.10.2022 |
|
08.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102333 |
online odb.seminár 26.10. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
27.10.2022 |
|
08.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102348 |
bezpeč.kľúče, vložky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BRAKL a SYN Ing. Emil Brakl |
11656417 |
|
211,21 € |
27.10.2022 |
|
08.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102335 |
obaly na dokumenty,obálky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LE SOLEIL, s. r. o. |
47363631 |
|
2 710,00 € |
27.10.2022 |
|
07.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102326 |
hodv.kravaty - ZÚ Jerevan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROZBORA DESIGN, s.r.o. |
35724331 |
|
1 419,96 € |
27.10.2022 |
|
03.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102346 |
občerstvenie 20.10.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Matahari s.r.o. |
44812884 |
|
3 999,60 € |
27.10.2022 |
|
02.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102325 |
repre víno-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VINOTHEK VINERIA s.r.o. |
46409165 |
|
126,00 € |
27.10.2022 |
|
03.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102204 |
nafta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
286,87 € |
27.10.2022 |
|
10.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102331 |
EPI právny systém-r.2023 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
603,72 € |
27.10.2022 |
|
09.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102339 |
podp.stravov.syst.KREDIT |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
900,00 € |
27.10.2022 |
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102332 |
prístup-ww.judikaty.info |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EURO-BRANCH, s.r.o. |
36444685 |
|
750,00 € |
27.10.2022 |
|
09.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102352 |
školenie na prácu IS Dokl |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
630,00 € |
27.10.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102341 |
letenka, Washigton |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
1 550,00 € |
27.10.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102340 |
kominárske práce |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kominár s.r.o. |
47229632 |
|
210,00 € |
27.10.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102343 |
letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
750,00 € |
27.10.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102342 |
letenka, Rijád |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
1 655,00 € |
27.10.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102395 |
2ks podložky pod stoličku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
126,24 € |
27.10.2022 |
|
22.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102311 |
hodv.kravaty-ZÚ Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROZBORA DESIGN, s.r.o. |
35724331 |
|
1 419,96 € |
26.10.2022 |
|
02.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
