| 0000102327 |
dekorácia zo šípok-Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stredný Spiš |
37795015 |
|
294,00 € |
26.10.2022 |
|
03.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102347 |
prenájom mikrobusu-Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Cost Innovations |
|
|
2 600,00 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102312 |
let.preprava BA-Nairobi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
3 206,13 € |
26.10.2022 |
|
28.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220001787 |
presúvací mechanizmus pre ZÚ Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Koval Systems, a. s. |
31602029 |
Iné |
8 244,00 € |
26.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102310 |
let.preprava BA-Taipei |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
13 860,00 € |
26.10.2022 |
|
11.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102315 |
vodné, stočné 10/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
136,21 € |
26.10.2022 |
|
16.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102324 |
oprava výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
36,60 € |
26.10.2022 |
|
11.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102320 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
795,00 € |
26.10.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102319 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
585,00 € |
26.10.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102317 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
771,00 € |
26.10.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102322 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
760,00 € |
26.10.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102316 |
výmena EZS zariadení |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DELTECH a.s. |
30225582 |
|
70 351,80 € |
26.10.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102306 |
let BA-Brusel-BA 21.3. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
9 521,91 € |
25.10.2022 |
|
08.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102307 |
hodv.kravaty-ZÚ Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROZBORA DESIGN, s.r.o. |
35724331 |
|
709,98 € |
25.10.2022 |
|
02.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102308 |
hodv.kravaty-ZÚ Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROZBORA DESIGN, s.r.o. |
35724331 |
|
1 419,96 € |
25.10.2022 |
|
02.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102328 |
preprava karga SR-Lisabon |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Universal Forwarders s. r. o. |
46931139 |
|
6 780,00 € |
25.10.2022 |
|
28.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 100220262 |
telefónna ústredňa GK Sydney |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alison Slovakia, s. r. o. |
100220262 |
Iné |
17 552,40 € |
25.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102299 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
67,92 € |
25.10.2022 |
|
11.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102300 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 938,67 € |
25.10.2022 |
|
11.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102302 |
letenka, Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 628,00 € |
25.10.2022 |
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102296 |
1ks pečiatka so št.znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
26,40 € |
25.10.2022 |
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102293 |
Prez.mater.-balen.čokolád |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LYRA GROUP s.r.o. |
44473826 |
|
2 523,60 € |
25.10.2022 |
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102298 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
22,48 € |
25.10.2022 |
|
11.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102301 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
464,00 € |
25.10.2022 |
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102303 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
898,00 € |
25.10.2022 |
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102294 |
Prez.publ.-Did you know? |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOLIS GOEN, s.r.o. |
35732431 |
|
2 992,00 € |
25.10.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102292 |
údržba požiar.dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORIGO s.r.o. |
46940553 |
|
181,20 € |
24.10.2022 |
|
26.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102280 |
oprava chladiaceho zariad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLTEN, spol. s r. o. |
36347779 |
|
12 791,96 € |
24.10.2022 |
|
28.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102282 |
komerč.zdr.pripoist. 9/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
UNIQA pojišťovna, a.s. |
53812948 |
|
41 777,31 € |
24.10.2022 |
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102284 |
letenka, Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 547,00 € |
24.10.2022 |
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
