| 0000102279 |
kytica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
40,00 € |
24.10.2022 |
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102289 |
letenka, Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 286,00 € |
24.10.2022 |
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102286 |
letenka, Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
6 935,00 € |
24.10.2022 |
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102287 |
letenka, Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 547,00 € |
24.10.2022 |
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102285 |
letenka, Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 547,00 € |
24.10.2022 |
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102291 |
6ks vonkajšia lampa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
1 288,80 € |
24.10.2022 |
|
16.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102288 |
letenka, Soul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
4 901,00 € |
24.10.2022 |
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102281 |
letenka, Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
6 666,00 € |
24.10.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102297 |
servis zariadenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Hewlett Packard Enterprise Slovakia, s.r.o. |
50438336 |
|
410,78 € |
24.10.2022 |
|
24.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102283 |
letenka, Mexiko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
2 260,00 € |
24.10.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102275 |
prenájom výst.stánku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
6 046,80 € |
21.10.2022 |
|
03.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102272 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
11 896,80 € |
21.10.2022 |
|
09.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102273 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
993,00 € |
21.10.2022 |
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102274 |
logistické náklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
4,68 € |
21.10.2022 |
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102295 |
let.preprava ZÚ Abu Dhabi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
2 952,00 € |
20.10.2022 |
|
26.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102268 |
Lic.uved.Diel,zarad.rozm. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LITA, autorská spoločnosť |
00420166 |
|
1 217,42 € |
20.10.2022 |
|
27.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102290 |
umel.výkon-GK New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Túlavé divadlo |
36085707 |
|
5 500,00 € |
20.10.2022 |
|
27.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102267 |
kurz prvej pomoci 11.10. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát |
00177466 |
|
648,00 € |
20.10.2022 |
|
27.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102265 |
občerstvenie 17.10.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
44,83 € |
20.10.2022 |
|
04.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102264 |
občerstvenie 18.10.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
278,19 € |
20.10.2022 |
|
04.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102263 |
občerstvenie 18.10.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 551,59 € |
20.10.2022 |
|
03.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102266 |
občerstvenie 13.10.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
323,04 € |
20.10.2022 |
|
03.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102337 |
let.preprava BA-Šanghaj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
902,70 € |
20.10.2022 |
|
31.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102269 |
servis okien,fasád.syst. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGSTEEL, spol s. r. o. |
17320429 |
|
900,00 € |
20.10.2022 |
|
28.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102276 |
mediálny tréning 20.10. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PREZIDENT consulting s. r. o. |
47442930 |
|
1 000,00 € |
20.10.2022 |
|
28.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102271 |
50ks termo pásky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
36,00 € |
20.10.2022 |
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102240 |
prenájom lady košov 8/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
179,52 € |
19.10.2022 |
|
21.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102260 |
občerstvenie 28.9.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavský Meštiansky Pivovar s. r. o. |
44436475 |
|
1 848,50 € |
19.10.2022 |
|
25.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102245 |
odb.školenie 29.8.-2.9. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo obrany SR Hospodárska správa |
30845572 |
|
1 728,08 € |
19.10.2022 |
|
25.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102233 |
ušitie ľud.krojov-ZÚ Baku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Rejdovka s.r.o. |
50614622 |
|
2 143,00 € |
19.10.2022 |
|
21.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
