| 0000102168 |
uvedenie filmu-Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PubRes s.r.o. |
31345824 |
|
150,00 € |
11.10.2022 |
|
17.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102172 |
prepr.dipl.karga-Lisabon |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Frim s.r.o. |
35777257 |
|
4 560,00 € |
11.10.2022 |
|
17.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102161 |
letenka, Riga |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
257,00 € |
11.10.2022 |
|
08.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102162 |
letenka, Riga |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
401,00 € |
11.10.2022 |
|
08.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102336 |
licencie, podpora |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
|
60 024,00 € |
11.10.2022 |
|
08.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102160 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
40,00 € |
11.10.2022 |
|
02.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102158 |
kvetinové aranžmány |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
660,00 € |
11.10.2022 |
|
02.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102159 |
kytica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
40,00 € |
11.10.2022 |
|
02.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102195 |
4ks pečiatky, 1ks štočok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
69,24 € |
11.10.2022 |
|
09.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102141 |
ubytovanie 3.10.-7.10. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
InterSporthotel, spol. s r.o. |
47511940 |
|
3 784,00 € |
10.10.2022 |
|
12.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102142 |
strava 3.10.-7.10. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
InterSporthotel, spol. s r.o. |
47511940 |
|
1 320,00 € |
10.10.2022 |
|
12.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102133 |
let BA-Luxemburg-BA 20.6. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14 141,18 € |
10.10.2022 |
|
19.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102143 |
elektroinšt.materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
2 835,36 € |
10.10.2022 |
|
19.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102134 |
let BA-Praha-BA 30.8.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8 302,76 € |
10.10.2022 |
|
19.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102135 |
odb.prednáška 30.9.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wine Wave s. r. o. |
31384994 |
|
580,00 € |
10.10.2022 |
|
21.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102144 |
servis dotač.systému 9/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
360,00 € |
10.10.2022 |
|
25.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102147 |
podp.služby,licencie 9/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
24 982,80 € |
10.10.2022 |
|
26.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102270 |
kuchynské potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
35849436 |
|
499,18 € |
10.10.2022 |
|
24.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102146 |
ser.služ.štand.podp. 9/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
2 848,45 € |
10.10.2022 |
|
27.10.2022 |
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102153 |
zmena letenky, Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
303,00 € |
10.10.2022 |
|
08.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102149 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
525,00 € |
10.10.2022 |
|
02.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102145 |
5ks pečiatky so št.znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
118,08 € |
10.10.2022 |
|
02.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102151 |
letenka, Varšava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
675,00 € |
10.10.2022 |
|
02.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102140 |
elektrina - Hlboká 9/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia a.s |
36677281 |
|
30 632,77 € |
10.10.2022 |
|
02.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102150 |
letenka, Rím |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
425,00 € |
10.10.2022 |
|
02.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102152 |
letenka, Sarajevo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
569,00 € |
10.10.2022 |
|
28.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102154 |
letenka, Lisabon |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NADOSAH, spol. s r.o. |
45329753 |
|
1 997,01 € |
10.10.2022 |
|
28.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102148 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
467,00 € |
10.10.2022 |
|
28.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3108066000 |
záloha - elektrická energia 10/2022 Hlboká |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13 770,00 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3106081888 |
záloha - elektrická energia 10/2022 Pražská |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 000,00 € |
10.10.2022 |
|
|
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
