Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100989 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 3 060,34 € 25.05.2022 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000100981 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 955,00 € 25.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000100979 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 429,00 € 24.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000100978 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 825,00 € 24.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000100969 invidiv.jazykový kurz Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Anna Galovičová s. r. o. 47698403 1 452,00 € 24.05.2022 31.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100983 letenka, Tokio,Singapur Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 14 935,00 € 24.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000100988 letenka, Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 311,00 € 24.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000100982 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 730,00 € 24.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000100980 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 730,00 € 24.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000100974 letenka, Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 965,00 € 24.05.2022 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000100973 letenka, Sarajevo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 474,00 € 24.05.2022 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000100972 letenka, Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 7 148,00 € 24.05.2022 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000100971 letenka, Sarajevo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 1 854,00 € 24.05.2022 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000100970 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NADOSAH, spol. s r.o. 45329753 665,00 € 24.05.2022 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000100976 letenka, Sarajevo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 549,00 € 24.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000100975 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 470,00 € 24.05.2022 14.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000100987 letenka, Marseille Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 417,00 € 24.05.2022 10.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000100986 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 348,00 € 24.05.2022 10.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000100985 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 035,00 € 24.05.2022 10.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000100984 letenka, Turín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 791,00 € 24.05.2022 10.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000100977 letenka, Turín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 694,00 € 24.05.2022 10.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000100958 seminár 19.5.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 89,00 € 23.05.2022 27.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100966 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 557,00 € 23.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000100963 tonery,renovácia tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 7 072,56 € 23.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000100967 letenka, Zurich Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 368,00 € 23.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000100962 1ks prac.doska+tubus.nohy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 258,00 € 23.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000100965 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 865,00 € 23.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000100964 letenka, Zurich Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 437,00 € 23.05.2022 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000100949 kytica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 50,00 € 20.05.2022 13.06.2022 14.06.2022 Faktúra
0000100953 prenájom priestorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 00151491 200,50 € 20.05.2022 31.05.2022 02.06.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »