| 0000102779 |
vyučt.-vodné,stočné 11/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
363,84 € |
07.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102781 |
elektrina-Pražská 11/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia a.s |
36677281 |
|
12 589,34 € |
07.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102783 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
755,00 € |
07.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102784 |
letenka, Rím |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
207,00 € |
07.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102782 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
710,00 € |
07.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102786 |
mes.popl.SDH okr.E1 12/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
310,81 € |
07.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102785 |
PABX hov.11/22,popl.12/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
1 130,18 € |
07.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102788 |
upgrade ISUSV3 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ANASOFT APR, spol. s r.o. |
31361552 |
|
180 370,95 € |
07.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102789 |
implement.dig.pečate-víza |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
40 800,00 € |
07.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102787 |
podp.údržba IS ESSR 11/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
11 880,00 € |
07.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102790 |
implement.zmien v NVIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
57 600,00 € |
07.12.2022 |
|
23.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000102749 |
techn.zabezp.podujatia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
4 843,20 € |
06.12.2022 |
|
09.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102752 |
Nájom garáže 12/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
114,00 € |
06.12.2022 |
|
15.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102758 |
darč.predmety-SD Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
D & D Studio s.r.o. |
31326820 |
|
2 019,36 € |
06.12.2022 |
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102754 |
Nájom bytu,vybav.-12/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
570,00 € |
06.12.2022 |
|
15.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102753 |
Prev.nákl.,poist.-12/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa služieb diplomat.zboru, a.s. |
35822163 |
|
279,93 € |
06.12.2022 |
|
15.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102745 |
smútočný veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Anna Janščáková |
34801928 |
|
85,00 € |
06.12.2022 |
|
13.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102736 |
Lic.na použ. audiov.diela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FREE COOL IN, s.r.o. |
35916991 |
|
2 000,00 € |
06.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102760 |
Vyhot.novoročn.pozdravov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CREA:THINK s. r. o. |
50299867 |
|
5 587,20 € |
06.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102734 |
let.preprava BA-Jerevan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
4 800,00 € |
06.12.2022 |
|
13.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102735 |
Lic.na použ. audiov.diela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bright Sight Pictures, s.r.o. |
50922777 |
|
2 000,00 € |
06.12.2022 |
|
16.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102737 |
moderovanie 28.11.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Eva Mihočková |
43093442 |
|
400,00 € |
06.12.2022 |
|
13.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102817 |
vlajka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
55,20 € |
06.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102817 |
vlajka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
55,20 € |
06.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102815 |
vlajky,zástavy,št.znaky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
561,00 € |
06.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102751 |
Monitoring médií 11/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
1 080,00 € |
06.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102755 |
1ks elektrický ohrievač |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
63,19 € |
06.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102746 |
vyučt.-vodné,stočné 11/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 238,24 € |
06.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102762 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
655,00 € |
06.12.2022 |
|
19.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102759 |
mob.,hov.11/22,popl.12/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
3 529,45 € |
06.12.2022 |
|
20.12.2022 |
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
