Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100765 programov.-6ks vysielače Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROMIG, spol. s r. o. 31334369 348,00 € 03.05.2022 11.05.2022 12.05.2022 Faktúra
0000100759 servis kopír.strojov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 739,80 € 03.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000100752 let.preprava BA-Taipei Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 5 450,00 € 03.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000100751 let.preprava BA-Pretória Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 7 500,00 € 03.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000100762 servis výťahov 4-6/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 341,03 € 03.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100775 plyn 5/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský plynárensky priemysel,a.s 35815256 1 386,00 € 03.05.2022 13.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100760 ochrana komun.siete 4/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLAS, s.r.o. 47060476 24 900,00 € 03.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100766 podp.Fabasoft eGov Suite Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 118 800,00 € 03.05.2022 27.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100743 dodávka a montáž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PIP s.r.o. 44787634 1 638,00 € 02.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100771 lyžičky, poháre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SVING GASTRO, spol. s r.o. 31323375 202,74 € 02.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100744 kontrola has.prístrojov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POHAS, s.r.o. 35908122 1 346,88 € 02.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100755 let.preprava BA-Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 743,75 € 02.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000100754 let.preprava BA-Larnaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 299,22 € 02.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 Faktúra
0000100858 1ks mapa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WORLD MAPS, s.r.o 46297961 139,00 € 02.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000100750 pracovný obed 26.4.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SAMTREID, s.r.o. 36450197 425,00 € 02.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000100748 letenka,Brusel ,Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 299,00 € 02.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100747 letenka,Viedeň,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 829,00 € 02.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100746 letenka Viedeň,Nur Sultan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 890,00 € 02.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100745 letenka,Viedeň,Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 1 420,00 € 02.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100758 techn.podp.doch.systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 4 880,00 € 02.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100749 10ks pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 288,00 € 02.05.2022 26.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100753 Serv.str.syst.KREDIT 4/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 02.05.2022 26.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100741 repre nápoje-GK New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VÍNO MRVA a STANKO, s.r.o 36233048 936,00 € 29.04.2022 04.05.2022 05.05.2022 Faktúra
0000100769 vlajky-ZÚ Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 142,80 € 29.04.2022 09.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100772 filtre do kávovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 40,46 € 29.04.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000100784 1ks kancelárska stolička Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 94,69 € 29.04.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000100783 1ks kancelárska stolička Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 94,69 € 29.04.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000100742 výmena,vyváž.pneumatík Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. 45960470 62,90 € 29.04.2022 19.05.2022 20.05.2022 Faktúra
0000100773 čist.prostr.do umývačky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 53,59 € 29.04.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100735 výstavný projekt-ZÚ Baku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BIBIANA medzinárodný dom umenia pre deti 00682357 1 200,00 € 28.04.2022 03.05.2022 05.05.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »