| 0000100765 |
programov.-6ks vysielače |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROMIG, spol. s r. o. |
31334369 |
|
348,00 € |
03.05.2022 |
|
11.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100759 |
servis kopír.strojov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
739,80 € |
03.05.2022 |
|
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100752 |
let.preprava BA-Taipei |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
5 450,00 € |
03.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100751 |
let.preprava BA-Pretória |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
7 500,00 € |
03.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100762 |
servis výťahov 4-6/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
341,03 € |
03.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100775 |
plyn 5/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
1 386,00 € |
03.05.2022 |
|
13.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100760 |
ochrana komun.siete 4/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
|
24 900,00 € |
03.05.2022 |
|
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100766 |
podp.Fabasoft eGov Suite |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Asseco Central Europe, a.s. |
35760419 |
|
118 800,00 € |
03.05.2022 |
|
27.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100743 |
dodávka a montáž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PIP s.r.o. |
44787634 |
|
1 638,00 € |
02.05.2022 |
|
10.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100771 |
lyžičky, poháre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SVING GASTRO, spol. s r.o. |
31323375 |
|
202,74 € |
02.05.2022 |
|
10.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100744 |
kontrola has.prístrojov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POHAS, s.r.o. |
35908122 |
|
1 346,88 € |
02.05.2022 |
|
10.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100755 |
let.preprava BA-Nairobi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
743,75 € |
02.05.2022 |
|
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100754 |
let.preprava BA-Larnaca |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 299,22 € |
02.05.2022 |
|
12.05.2022 |
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100858 |
1ks mapa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WORLD MAPS, s.r.o |
46297961 |
|
139,00 € |
02.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100750 |
pracovný obed 26.4.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SAMTREID, s.r.o. |
36450197 |
|
425,00 € |
02.05.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100748 |
letenka,Brusel ,Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
299,00 € |
02.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100747 |
letenka,Viedeň,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
829,00 € |
02.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100746 |
letenka Viedeň,Nur Sultan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
890,00 € |
02.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100745 |
letenka,Viedeň,Luxemburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 420,00 € |
02.05.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100758 |
techn.podp.doch.systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
4 880,00 € |
02.05.2022 |
|
25.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100749 |
10ks pečiatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
288,00 € |
02.05.2022 |
|
26.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100753 |
Serv.str.syst.KREDIT 4/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
02.05.2022 |
|
26.05.2022 |
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100741 |
repre nápoje-GK New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VÍNO MRVA a STANKO, s.r.o |
36233048 |
|
936,00 € |
29.04.2022 |
|
04.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100769 |
vlajky-ZÚ Ottawa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
142,80 € |
29.04.2022 |
|
09.05.2022 |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100772 |
filtre do kávovaru |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
40,46 € |
29.04.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100784 |
1ks kancelárska stolička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
94,69 € |
29.04.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100783 |
1ks kancelárska stolička |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
94,69 € |
29.04.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100742 |
výmena,vyváž.pneumatík |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. |
45960470 |
|
62,90 € |
29.04.2022 |
|
19.05.2022 |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100773 |
čist.prostr.do umývačky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
53,59 € |
29.04.2022 |
|
23.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000100735 |
výstavný projekt-ZÚ Baku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BIBIANA medzinárodný dom umenia pre deti |
00682357 |
|
1 200,00 € |
28.04.2022 |
|
03.05.2022 |
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
